本溪市水务事务服务中心2022年度决算公开_决算

索引号：	bxsswj-2023-00049	发布机构：	本溪市水务局
信息名称：	本溪市水务事务服务中心2022年度决算公开	主题分类：	决算
发布日期：	2023-09-01	成文日期：	2023-09-01
废止日期：		文号：
关键词：

本溪市水务事务服务中心2022年度决算公开

发布时间：2023-09-01 08:58:46 【字体：小大】

目录

第一部分本溪市水务事务服务中心概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分本溪市水务事务服务中心2022年度部门决算情况说明

第三部分名词解释

第四部分本溪市水务事务服务中心2022年度部门决算报表

一、2022年度收入支出决算总表

二、2022年度收入决算表

三、2022年度支出决算表

四、2022年度财政拨款收入支出决算表

五、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分本溪市水务事务服务中心2022年度项目绩效表

第一部分 本溪市水务事务服务中心概况

一、主要职责

（一）为全市水利工程建设、水旱灾害防御、水库移民、河务、水土保持、水资源、河长制、农村水利、水政监察、水利工程质量与安全监督等有关政策法规、规划计划、实施方案、技术标准研究起草评估及实施提供技术支持和服务保障。

（二）承担市河长制办公室、市水库移民工作领导小组办公室、农田基本建设大禹杯竞赛领导小组办公室等工作机构日常事务性工作。

（三）为全市水利工程建设、水旱灾害防御、水库移民、河务、水土保持、水资源、河长制、农村水利、水政监察、水利工程质量与安全监督等工作提供技术支持和服务保障。

（四）负责农村饮水安全工程水质检测、水土保持技术推广、水土流失动态监测及预报等服务工作；负责全市各类水务管理人员业务培训工作。

（五）负责本溪市太子河景区建设管理工作。

（六）承担市本级水利项目的建设管理工作。

（七）根据法律法规授权和水行政部门委托，依法查处各类水事违法行为，依法实施行政处罚和行政措施。

（八）承担市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

本溪市水务事务服务中心

第二部分 本溪市水务事务服务中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计5480.50万元，包括：

1.财政拨款收入5480.50万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4383.80万元，政府性基金收入1096.70万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.年初结转和结余0万元。

与上年相比，今年收入增加1631.77万元，增长42.39%，主要原因：是增加工程项目。

（二）支出总计5480.50万元，包括：

1.基本支出2217.17万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1880.11万元，对个人和家庭的补助支出182.39万元，商品和服务支出154.67万元。

2.项目支出3263.33万元，主要包括河道治理、水库移民、水利质量安全监督检测、水资源管理、水土保持、应急防汛等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加1696.77万元，增长44.84%，主要原因：是增加省级工程项目。

（三）年末结转和结余0万元

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2022年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2022年度财政拨款支出5480.50万元，其中：基本支出2217.17万元，项目支出3263.33万元。

（二）具体情况

2022年度财政拨款支出5480.50万元，比上年增加1696.77万元，增长44.84%，是增加省级工程项目。其中：按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出458.63万元，城乡社区支出922.74万元，农林水支出3944.27万元，住房保障支出154.86万元。

1.社会保障和就业支出458.63万元，包括：

（1）归口管理的事业单位离退休67.51万元

（2）机关事业单位基本养老保险缴费168.10万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（3）机关事业单位职业年金缴费22.93万元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出。

（4）抚恤支出103.38万元，主要是死亡抚恤支出98.29万元，伤残抚恤支出5.09万元。

（5）大中型水库移民后期扶持资金支出96.71万元，主要是移民补助64.47万元，基础设施建设和经济发展32.24万元。

2.城乡社区支出922.74万元，包括：

（1）国有土地使用权出让收入安排的支出922.74万元，主要是农村基础设施建设支出900万元，农业农村生态环境支出22.74万元。

3.农林水支出3944.27万元，包括：

（1）水利支出3867.01万元，主要是水利行业业务管理支出1779.14万元，水利工程建设支出331.18万元，水利执法监督支出5万元，水资源节约管理与保护支出5万元，防汛支出328.64万元，江河湖库水系统综合整治支出988.55万元，大中型水库移民后期扶持专项支出10万元，信息管理支出57.46万元，其他水利支出362.04万元。

（2）国家重大水利工程建设基金安排的支出77.26万元，主要是地方重大水利建设77.26万元。

4.住房保障支出154.86万元，包括：

（1）住房改革支出154.86万元，主要是住房公积金支出147.85万元，购房补贴7.01万元。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出16.17万元，完成全年预算的100%，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费16.17万元。

1. 因公出国（境）费0万元。

2. 公务接待费0万元。

3. 公务用车购置及运行费16.17万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算压缩30%后的100%。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费16.17万元，主要用于公务用车运行维护费等，截至2022年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量8辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2217.16万元，其中：人员经费2062.49万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；日常公用经费154.67万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出2217.16万元比上年增加446.64万元，增长25.22%，主要原因是调资。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆8辆，其中：机要通信用车1辆，应急公务车1辆，业务用车5辆，执法执勤用车1辆。

（四）预算绩效情况。

绩效评价工作开展情况。

本溪市事务水务服务开展整体绩效自评，涉及资金2702.38万元，自评平均分99.41分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 本溪市水务事务中心2022年度部门决算公开报表

收入支出决算总表
					公开01表
部门(单位)：辽宁省本溪市水务事务服务中心					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,383.80	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,096.70	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	458.63
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	922.74
	12		十二、农林水支出	43	3,944.27
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	154.86
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	5,480.50	本年支出合计	58	5,480.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	5,480.50	总计	62	5,480.50
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表
								公开02表
部门(单位)：辽宁省本溪市水务事务服务中心								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,480.50	5,480.50
208	社会保障和就业支出	458.63	458.63
20805	行政事业单位养老支出	258.54	258.54
2080502	事业单位离退休	67.51	67.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.10	168.10
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.93	22.93
20808	抚恤	103.38	103.38
2080801	死亡抚恤	98.29	98.29
2080802	伤残抚恤	5.09	5.09
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	96.71	96.71
2082201	移民补助	64.47	64.47
2082202	基础设施建设和经济发展	32.24	32.24
212	城乡社区支出	922.74	922.74
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	922.74	922.74
2120804	农村基础设施建设支出	900.00	900.00
2120816	农业农村生态环境支出	22.74	22.74
213	农林水支出	3,944.27	3,944.27
21303	水利	3,867.01	3,867.01
2130304	水利行业业务管理	1,779.14	1,779.14
2130305	水利工程建设	331.18	331.18
2130309	水利执法监督	5.00	5.00
2130311	水资源节约管理与保护	5.00	5.00
2130314	防汛	328.64	328.64
2130319	江河湖库水系综合整治	988.55	988.55
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	10.00	10.00
2130333	信息管理	57.46	57.46
2130399	其他水利支出	362.04	362.04
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	77.26	77.26
2136903	地方重大水利工程建设	77.26	77.26
221	住房保障支出	154.86	154.86
22102	住房改革支出	154.86	154.86
2210201	住房公积金	147.85	147.85
2210203	购房补贴	7.01	7.01
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表
							公开03表
部门(单位)：辽宁省本溪市水务事务服务中心							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,480.50	2,217.17	3,263.33
208	社会保障和就业支出	458.63	361.92	96.71
20805	行政事业单位养老支出	258.54	258.54
2080502	事业单位离退休	67.51	67.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.10	168.10
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.93	22.93
20808	抚恤	103.38	103.38
2080801	死亡抚恤	98.29	98.29
2080802	伤残抚恤	5.09	5.09
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	96.71		96.71
2082201	移民补助	64.47		64.47
2082202	基础设施建设和经济发展	32.24		32.24
212	城乡社区支出	922.74		922.74
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	922.74		922.74
2120804	农村基础设施建设支出	900.00		900.00
2120816	农业农村生态环境支出	22.74		22.74
213	农林水支出	3,944.27	1,700.38	2,243.88
21303	水利	3,867.01	1,700.38	2,166.62
2130304	水利行业业务管理	1,779.14	1,700.38	78.75
2130305	水利工程建设	331.18		331.18
2130309	水利执法监督	5.00		5.00
2130311	水资源节约管理与保护	5.00		5.00
2130314	防汛	328.64		328.64
2130319	江河湖库水系综合整治	988.55		988.55
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	10.00		10.00
2130333	信息管理	57.46		57.46
2130399	其他水利支出	362.04		362.04
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	77.26		77.26
2136903	地方重大水利工程建设	77.26		77.26
221	住房保障支出	154.86	154.86
22102	住房改革支出	154.86	154.86
2210201	住房公积金	147.85	147.85
2210203	购房补贴	7.01	7.01
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门(单位)：辽宁省本溪市水务事务服务中心								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,383.80	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,096.70	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	458.63	361.93	96.71
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	922.74		922.74
	12		十二、农林水支出	44	3,944.27	3,867.01	77.26
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	154.86	154.86
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	5,480.50	本年支出合计	59	5,480.50	4,383.80	1,096.70
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	5,480.50	总计	64	5,480.50	4,383.80	1,096.70
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门(单位)：辽宁省本溪市水务事务服务中心				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		4,383.80	2,217.17	2,166.63
208	社会保障和就业支出	361.92	361.92
20805	行政事业单位养老支出	258.54	258.54
2080502	事业单位离退休	67.51	67.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.10	168.10
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.93	22.93
20808	抚恤	103.38	103.38
2080801	死亡抚恤	98.29	98.29
2080802	伤残抚恤	5.09	5.09
213	农林水支出	3,867.01	1,700.38	2,166.62
21303	水利	3,867.01	1,700.38	2,166.62
2130304	水利行业业务管理	1,779.14	1,700.38	78.75
2130305	水利工程建设	331.18		331.18
2130309	水利执法监督	5.00		5.00
2130311	水资源节约管理与保护	5.00		5.00
2130314	防汛	328.64		328.64
2130319	江河湖库水系综合整治	988.55		988.55
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	10.00		10.00
2130333	信息管理	57.46		57.46
2130399	其他水利支出	362.04		362.04
221	住房保障支出	154.86	154.86
22102	住房改革支出	154.86	154.86
2210201	住房公积金	147.85	147.85
2210203	购房补贴	7.01	7.01
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门(单位)：辽宁省本溪市水务事务服务中心								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,880.11	302	商品和服务支出	154.67	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	648.55	30201	办公费	18.07	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	212.24	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息
30103	奖金	113.83	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.50	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	366.25	30205	水费	1.30	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.10	30206	电费	9.60	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	45.72	30207	邮电费	4.56	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	78.93	30208	取暖费	4.18	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.99	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	2.64	30211	差旅费	9.36	31008	物资储备
30113	住房公积金	147.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.50	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	96.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	182.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	67.51	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.00	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	111.62	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	3.25	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	2.00	312	对企业补助
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.00	31201	资本金注入
30308	助学金		30228	工会经费	16.16	31203	政府投资基金股权投资
30309	奖励金		30229	福利费	1.47	31204	费用补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.17	31205	利息补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	61.26	31299	其他对企业补助
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	2.55	39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		2,062.49	公用经费合计					154.67
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
		公开07表
部门(单位)：辽宁省本溪市水务事务服务中心		金额单位：万元
项目	预算数	决算数
合计	16.17	16.17
1、因公出国（境）费
2、公务接待费
3、公务用车购置及运行费	16.17	16.17
其中:（1）公务用车运行维护费	16.17	16.17
（2）公务用车购置费
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。
其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门(单位)：辽宁省本溪市水务事务服务中心							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1,096.70	1,096.70		1,096.70
208	社会保障和就业支出		96.71	96.71		96.71
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		96.71	96.71		96.71
2082201	移民补助		64.47	64.47		64.47
2082202	基础设施建设和经济发展		32.24	32.24		32.24
212	城乡社区支出		922.74	922.74		922.74
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		922.74	922.74		922.74
2120804	农村基础设施建设支出		900.00	900.00		900.00
2120816	农业农村生态环境支出		22.74	22.74		22.74
213	农林水支出		77.26	77.26		77.26
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		77.26	77.26		77.26
2136903	地方重大水利工程建设		77.26	77.26		77.26
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门(单位)：辽宁省本溪市水务事务服务中心				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分本溪市水务事务服务中心2022年度项目绩效表

部门（单位）整体绩效自评表（2022年度）


部门（单位）名称				035001本溪市水务事务服务中心本级-210500000
部门年初预算收入金额（万元）				2702.38
部门年初预算支出金额（万元）				2702.38
年度主要任务	对应项目									项目下达金额（万元）		项目执行金额（万元）		项目执行率		分值	得分
	系统维护服务费									60.02		57.46		95.73%		10	9.57
	各部门物业管理经费									53.39		53.26		99.75%		10	9.97
	部门预算基本支出人员经费									2082.67		2062.49		99.03%		10	9.9
	部门预算基本支出公用经费									150.80		150.49		99.79%		10	9.97
年度目标	年初总体目标										全年完成情况
年度目标	1.高质量完成水土保持重点工作。2、保障饮用水源地水质达标率3.、做好防汛抗旱工作4、做好水利工程监督检查各项工作。										.高质量完成水土保持重点工作。2、保障饮用水源地水质达标率3.、做好防汛抗旱工作4、做好水利工程监督检查各项工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	改进措施
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
		基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.8	0.8
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5
	社会效应	社会效益	水土保持重点工程任务完成率	>=	100	%	100	1	10	10
	社会效应	社会公众满意度	社会民众满意度	>=	100	%	100	1	10	10
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		健全		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5
	可持续性	体制机制改革	建立完善防汛抗旱工作机制		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5
总评价得分											99.41