本溪市水务局

本溪市水务事务服务中心

2020年部门预算

本溪市水务事务服务中心

目    录

第一部分   部门预算公开管理文件

第二部分   本溪市水务事务服务中心概况

    一、主要职责

    二、机构设置

第三部分   本溪市水务事务服务中心2020年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

第五部分  2020年本溪市水务事务服务中心部门预算批复表

    一、财政拨款收支预算总表

    二、一般公共预算支出表

    三、一般公共预算基本支出表

    四、一般公共预算“三公”经费支出表

    五、政府性基金预算支出表

    六、部门收支预算总表

    七、部门收入预算总表

    八、部门支出预算总表

    九、政府采购计划表

    十、政府预算经济分类支出预算表

    十一、项目支出明细表

第一部分 部门预算公开管理文件

《关于印发<本溪市水务事务服务中心部门预决算信息公开管理办法（试行）>的通知》(本水中发〔2020〕5号)

本溪市水务事务服务中心部门预决算信息公开管理办法（试行）

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，

促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算

法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合

我中心实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于本溪市水务事务服务中心部门预决算信息公开管理。

第三条 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算

执行、决算数据等。

第四条 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例

外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第五条 水务中心服务保障部负责我中心部门预决算信息公开工作，履行下列职责：

（一）制定我中心部门预决算信息公开的工作方案；

（二）按规定公开我中心部门预决算信息；

（三）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。

第六条 部门预决算信息公开内容包括：

（一）部门文件。部门预决算信息公开管理办法。

（二）部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情

况。

（三）预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

（四）情况说明。包括预决算年度收支、事业运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。

（五）名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第七条 部门预决算信息在本溪市水务局门户网站“财政预决算”专栏公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第八条 经市财政局批复的部门预决算及报表，应当在批复后20 日内公开。

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 本溪市水务事务服务中心概况

一、部门职责

（一）为全市水利工程建设、水旱灾害防御、水库移民、河务、水土保持、水资源、河长制、农村水利、水政监察、水利工程质量与安全监督等有关政策法规、规划计划、实施方案、技术标准研究起草评估及实施提供技术支持和服务保障。

（二）承担市河长制办公室、市水库移民工作领导小组办公室、农田基本建设大禹杯竞赛领导小组办公室等工作机构日常事务性工作。

（三）为全市水利工程建设、水旱灾害防御、水库移民、河务、水土保持、水资源、河长制、农村水利、水政监察、水利工程质量与安全监督等工作提供技术支持和服务保障。

（四）负责农村饮水安全工程水质检测、水土保持技术推广、水土流失动态监测及预报等服务工作；负责全市各类水务管理人员业务培训工作。

（五）负责本溪市太子河景区建设管理工作。

（六）承担市本级水利项目的建设管理工作。

（七）根据法律法规授权和水行政部门委托，依法查处各类水事违法行为，依法实施行政处罚和行政措施。

（八）承担市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

本部门是纳入本溪市财政局2020年部门预算编制范围的一级预算单位。

第三部分 本溪市水务事务服务中心2020年部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，本溪市水务事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算 2007.99 万元，包括：

1.财政拨款收入 1752.65 万元；

2.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 255.34 万元；

（二）支出预算 2007.99 万元，包括：

1.基本支出1746.49 万元；

2.项目支出 261.50 万元；

2020年预算收支比2019年增加100.53万元，增减变化的主要原因为河长制河湖“清四乱”、河长制宣传及河道垃圾清理、巡河发现问题整改项目资金增加。

二、事业运行经费安排情况

2020年本溪市水务事务服务中心经费预算为 233.08 万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、工会经费以及其他费用。2020年预算比2019年减少 12.23 万元，主要原因是按照国家、省市压减支出相关要求。

三、政府采购情况

2020年本溪市水务事务服务中心安排政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府购买服务支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元。

四、“三公”经费预算情况

2020年，本溪市财政局一般公共预算安排“三公”经费预算为 24.33 万元，比2019年减少 3.67 万元，下降 13.11 %。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，比2019年增加/减少 0 万元，持平。

2.公务接待费1.23 万元，比2019年减少 0.37 万元，主要原因是中心人员减少，有人员调出及退休。

3.公务用车购置及运行费 23.10万元，比2019年减少 3.3 万元，主要原因是因车改核减1台车辆。

2020年本溪市水务事务服务中心“三公”经费预算表

                                        单位：万元

五、国有资产占用情况

本溪市水务事务服务中心共有车辆 8 台，其中：一般公务用车 8 台。其他国有资产情况：房屋及购置物6833.45万元；通用设备942.96万元；专用设备586.45万元；家俱用俱装俱及动植物139.56万元；无形资产20.96万元。

六、绩效情况

根据预算绩效管理要求，本溪市水务事务服务中心2020年应编制绩效目标的项目共 5 个，实际编制绩效目标的项目共 5 个，涉及资金  261.5万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为 100 %。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.事业运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 本溪市水务事务服务中心部门预算批复表

本溪市水务事务服务中心2020年部门预算批复表(1).xls