| 索引号： | bxsswj-2024-00031 | 发布机构： | 本溪市水务局 |
| 信息名称： | 本溪市水务事务服务中心2024年部门预算 | 主题分类： | 预算 |
| 发布日期： | 2024-02-26 | 成文日期： | 2024-02-26 |
| 废止日期： | 文 号： | ||
| 关键词： | |||
本溪市水务事务服务中心2024年部门预算
本溪市水务事务服务中心
2024年部门预算
目 录
第一部分 本溪市水务事务服务中心
部门预算公开管理文件
第二部分 本溪市水务事务服务中心概况
第三部分 本溪市水务事务服务中心
2024年部门预算情况说明
第四部分 本溪市水务事务服务中心
2024年部门预算公开表
第五部分 名词解释
第一部分 部门预算公开管理文件
《关于印发<本溪市水务事务服务中心部门预决算信息公开管理办法（试行）>的通知》(本水中发〔2023〕1号)
本溪市水务事务服务中心部门预决算信息公开管理办法（试行）
第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合我中心实际，制定本办法。
第二条 本办法适用于本溪市水务事务服务中心部门预决算信息公开管理。
第三条 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。
第四条 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。
第五条 水务中心服务保障部负责我中心部门预决算信息公开工作，履行下列职责：
（一）制定我中心部门预决算信息公开的工作方案；
（二）按规定公开我中心部门预决算信息；
（三）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。
第六条 部门预决算信息公开内容包括：
（一）部门文件。部门预决算信息公开管理办法。
（二）部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情况。
（三）预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。
（四）情况说明。包括预决算年度收支、事业运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。
（五）名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。
第七条 部门预决算信息在本溪市水务局门户网站“财政预决算”专栏公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。
第八条 经市财政局批复的部门预决算及报表，应当在批复后20 日内公开。
第九条 本办法自印发之日起实行。
第二部分 本溪市水务事务服务中心概况
一、部门职责
（一）为全市水利工程建设、水旱灾害防御、水库移民、河务、水土保持、水资源、河长制、农村水利、水政监察、水利工程质量与安全监督等有关政策法规、规划计划、实施方案、技术标准研究起草评估及实施提供技术支持和服务保障。
（二）承担市河长制办公室、市水库移民工作领导小组办公室、农田基本建设大禹杯竞赛领导小组办公室等工作机构日常事务性工作。
（三）为全市水利工程建设、水旱灾害防御、水库移民、河务、水土保持、水资源、河长制、农村水利、水政监察、水利工程质量与安全监督等工作提供技术支持和服务保障。
（四）负责农村饮水安全工程水质检测、水土保持技术推广、水土流失动态监测及预报等服务工作；负责全市各类水务管理人员业务培训工作。
（五）负责本溪市太子河景区建设管理工作。
（六）承担市本级水利项目的建设管理工作。
（七）承担市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置
本单位纳入本溪市水务局2024年部门预算编制范围的二级预算单位
第三部分 本溪市水务事务服务中心
2024年部门预算情况说明
一、收支预算的总体情况
按照综合预算的原则，本溪市水务事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：
（一）收入预算6654.19万元，包括：
1.本年收入2387.02万元，其中：一般公共预算拨款收入2387.02万元。
2.上年结转结余收入4267.17万元。
（二）支出预算6654.19万元，包括：
1.基本支出1933.33万元，其中：人员经费1783.8万元，公用经费149.53万元。
2.项目支出4720.86万元。
2024年预算收支比2023年增加3843.53万元，增减变化的主要原因为有结转结余预算。
二、事业运行经费安排情况
2024年本溪市水务事务服务中心运行经费预算为149.53万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2024年预算比2023年减少19.89万元，主要原因是有退休人员以及公务用车减少。
三、政府采购情况
2024年本溪市水务事务服务中心安排政府采购预算总金额112万元，其中：货物采购预算75万元，服务采购预算37万元，工程采购预算0万元。2024年预算比2023年增加66.45万元，主要原因是信息项目维护，以及防汛物资采购。
2024年本溪市水务事务服务中心安排政府购买服务支出预算总金额54万元，2024年预算比2023年增加54万元，主要原因是信息化项目维护。
四、“三公”经费预算情况
2024年，本溪市水务事务服务中心一般公共预算安排“三公”经费预算为13.86万元，比2023年减少2.3万元，下降14.29%。其中：
1. 因公出国（境）费0万元，与2023年持平。
2. 公务接待费0万元，与2023年持平。
3.公务用车购置及运行费13.86万元，比2023年减少2.3万元。主要原因是公务车减少。
2024年本溪市水务事务服务中心“三公”经费预算表
单位：万元
项目 | 金额 | |
2023年 | 2024年 | |
合计 | 16.17 | 13.86 |
1、因公出国（境）费 | ||
2、公务接待费 | ||
3、公务用车购置及运行费 | 16.17 | 13.86 |
其中：公务用车购置 | ||
公务用车运行费 | 16.17 | 13.86 |
五、国有资产占用情况
本溪市水务事务服务中心共有车辆6台，其中：机要通信用车2台，特种技术用车4台。土地、房屋及构筑物6803.31万元，通用设备1126.58万元，专用设备593.23万元，文物和陈列物0.18万元，家具、用具及动植物148.21万元，无形资产202.42万元。
六、绩效情况
根据预算绩效管理要求，本溪市水务事务服务中心2024年应编制绩效目标的项目支出8个，实际编制绩效目标项目8个，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%，涉及资金454.2万元。
第四部分 本溪市水务事务服务中心部门预算公开表
收支预算总表 | |||
表1 | |||
单位名称：本溪市水务事务服务中心 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 2,387.02 | 一、社会保障和就业支出 | 186.59 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、农林水支出 | 6,337.70 | |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、住房保障支出 | 129.90 | |
四、财政专户管理资金收入 | |||
五、单位资金收入 | |||
（一）事业收入 | |||
（二）事业单位经营收入 | |||
（三）上级补助收入 | |||
（四）附属单位上缴收入 | |||
（五）其他收入 | |||
本年收入合计 | 2,387.02 | 本年支出合计 | 6,654.19 |
上年结转结余 | 4,267.17 | 年终结转结余 | |
收 入 总 计 | 6,654.19 | 支 出 总 计 | 6,654.19 |
收入预算总表 | ||||||||||||||||||||||||||
表2 | ||||||||||||||||||||||||||
单位名称：本溪市水务事务服务中心 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||||||||||
小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||||||||||
合计 | 6,654.19 | 2,387.02 | 2,387.02 | 4,267.17 | 4,219.17 | 48.00 | ||||||||||||||||||||
本溪市水务事务服务中心 | 6,654.19 | 2,387.02 | 2,387.02 | 4,267.17 | 4,219.17 | 48.00 | ||||||||||||||||||||
支出预算总表 | ||||||
表3 | ||||||
单位名称：本溪市水务事务服务中心 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 6,654.19 | 1,933.33 | 1,783.80 | 149.53 | 4,720.86 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 186.59 | 186.59 | 186.59 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 182.94 | 182.94 | 182.94 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 159.45 | 159.45 | 159.45 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.49 | 23.49 | 23.49 | ||
20808 | 抚恤 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | ||
2080802 | 伤残抚恤 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | ||
213 | 农林水支出 | 6,337.70 | 1,616.84 | 1,467.31 | 149.53 | 4,720.86 |
21303 | 水利 | 6,289.70 | 1,616.84 | 1,467.31 | 149.53 | 4,672.86 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 1,616.84 | 1,616.84 | 1,467.31 | 149.53 | |
2130305 | 水利工程建设 | 1,407.00 | 1,407.00 | |||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 154.00 | 154.00 | |||
2130314 | 防汛 | 216.40 | 216.40 | |||
2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 187.00 | 187.00 | |||
2130335 | 农村供水 | 2,135.00 | 2,135.00 | |||
2130399 | 其他水利支出 | 573.46 | 573.46 | |||
21369 | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 48.00 | 48.00 | |||
2136903 | 地方重大水利工程建设 | 48.00 | 48.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 129.90 | 129.90 | 129.90 | ||
22102 | 住房改革支出 | 129.90 | 129.90 | 129.90 | ||
2210201 | 住房公积金 | 129.90 | 129.90 | 129.90 | ||
财政拨款收支预算总表 | |||
表4 | |||
单位名称：本溪市水务事务服务中心 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、本年收入 | 2,387.02 | 一、本年支出 | 6,654.19 |
（一）一般公共预算拨款收入 | 2,387.02 | (一)社会保障和就业支出 | 186.59 |
（二）政府性基金预算拨款收入 | (二)农林水支出 | 6,337.70 | |
（三）国有资本经营预算拨款收入 | (三)住房保障支出 | 129.90 | |
二、上年结转 | 4,267.17 | ||
（一）一般公共预算拨款收入 | 4,219.17 | ||
（二）政府性基金预算拨款收入 | 48.00 | ||
（三）国有资本经营预算拨款收入 | |||
二、年终结转结余 | |||
收 入 总 计 | 6,654.19 | 支 出 总 计 | 6,654.19 |
一般公共预算支出表 | ||||||
表5 | ||||||
单位名称：本溪市水务事务服务中心 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 2,387.02 | 1,933.33 | 1,783.80 | 149.53 | 453.69 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 186.59 | 186.59 | 186.59 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 182.94 | 182.94 | 182.94 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 159.45 | 159.45 | 159.45 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.49 | 23.49 | 23.49 | ||
20808 | 抚恤 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | ||
2080802 | 伤残抚恤 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | ||
213 | 农林水支出 | 2,070.53 | 1,616.84 | 1,467.31 | 149.53 | 453.69 |
21303 | 水利 | 2,070.53 | 1,616.84 | 1,467.31 | 149.53 | 453.69 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 1,616.84 | 1,616.84 | 1,467.31 | 149.53 | |
2130306 | 水利工程运行与维护 | 30.00 | 30.00 | |||
2130314 | 防汛 | 175.30 | 175.30 | |||
2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 100.00 | 100.00 | |||
2130335 | 农村供水 | 35.00 | 35.00 | |||
2130399 | 其他水利支出 | 113.39 | 113.39 | |||
221 | 住房保障支出 | 129.90 | 129.90 | 129.90 | ||
22102 | 住房改革支出 | 129.90 | 129.90 | 129.90 | ||
2210201 | 住房公积金 | 129.90 | 129.90 | 129.90 | ||
一般公共预算基本支出表 | ||||
表6 | ||||
单位名称：本溪市水务事务服务中心 | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 1,933.33 | 1,783.80 | 149.53 | |
301 | 工资福利支出 | 1,723.50 | 1,723.50 | |
30101 | 基本工资 | 594.00 | 594.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 165.66 | 165.66 | |
30107 | 绩效工资 | 343.15 | 343.15 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 159.45 | 159.45 | |
30109 | 职业年金缴费 | 75.49 | 75.49 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 85.60 | 85.60 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 8.44 | 8.44 | |
30113 | 住房公积金 | 129.90 | 129.90 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 161.81 | 161.81 | |
302 | 商品和服务支出 | 149.53 | 149.53 | |
30201 | 办公费 | 12.20 | 12.20 | |
30202 | 印刷费 | 0.50 | 0.50 | |
30204 | 手续费 | 0.50 | 0.50 | |
30205 | 水费 | 2.30 | 2.30 | |
30206 | 电费 | 11.20 | 11.20 | |
30207 | 邮电费 | 6.00 | 6.00 | |
30208 | 取暖费 | 16.40 | 16.40 | |
30209 | 物业管理费 | 1.00 | 1.00 | |
30211 | 差旅费 | 13.46 | 13.46 | |
30213 | 维修（护）费 | 1.00 | 1.00 | |
30218 | 专用材料费 | 0.20 | 0.20 | |
30226 | 劳务费 | 1.50 | 1.50 | |
30227 | 委托业务费 | 0.20 | 0.20 | |
30228 | 工会经费 | 15.35 | 15.35 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 13.86 | 13.86 | |
30239 | 其他交通费用 | 44.88 | 44.88 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 8.98 | 8.98 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 60.30 | 60.30 | |
30302 | 退休费 | 53.21 | 53.21 | |
30304 | 抚恤金 | 3.65 | 3.65 | |
30305 | 生活补助 | 3.44 | 3.44 | |
财政拨款预算“三公”经费支出表 | |||||
表7 | |||||
单位名称：本溪市水务事务服务中心 | 单位：万元 | ||||
“三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
13.86 | 13.86 | 13.86 | |||
政府性基金预算支出表 | ||||
表8 | ||||
单位名称：本溪市水务事务服务中心 | 单位：万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。 | ||||
支出功能分类预算表 | ||||||||||||||
表10 | ||||||||||||||
单位名称：本溪市水务事务服务中心 | 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 6,654.19 | 2,387.02 | 2,387.02 | 4,267.17 | 4,219.17 | 48.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 186.59 | 186.59 | 186.59 | ||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 182.94 | 182.94 | 182.94 | ||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 159.45 | 159.45 | 159.45 | ||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.49 | 23.49 | 23.49 | ||||||||||
20808 | 抚恤 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | ||||||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | ||||||||||
213 | 农林水支出 | 6,337.70 | 2,070.53 | 2,070.53 | 4,267.17 | 4,219.17 | 48.00 | |||||||
21303 | 水利 | 6,289.70 | 2,070.53 | 2,070.53 | 4,219.17 | 4,219.17 | ||||||||
2130304 | 水利行业业务管理 | 1,616.84 | 1,616.84 | 1,616.84 | ||||||||||
2130305 | 水利工程建设 | 1,407.00 | 1,407.00 | 1,407.00 | ||||||||||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 154.00 | 30.00 | 30.00 | 124.00 | 124.00 | ||||||||
2130314 | 防汛 | 216.40 | 175.30 | 175.30 | 41.10 | 41.10 | ||||||||
2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 187.00 | 100.00 | 100.00 | 87.00 | 87.00 | ||||||||
2130335 | 农村供水 | 2,135.00 | 35.00 | 35.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | ||||||||
2130399 | 其他水利支出 | 573.46 | 113.39 | 113.39 | 460.07 | 460.07 | ||||||||
21369 | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | ||||||||||
2136903 | 地方重大水利工程建设 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 129.90 | 129.90 | 129.90 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 129.90 | 129.90 | 129.90 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 129.90 | 129.90 | 129.90 | ||||||||||
支出经济分类预算表（政府预算） | ||||||||||||||
表11 | ||||||||||||||
单位名称：本溪市水务事务服务中心 | 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 6,654.19 | 2,387.02 | 2,387.02 | 4,267.17 | 4,219.17 | 48.00 | ||||||||
505 | 对事业单位经常性补助 | 5,138.89 | 2,326.72 | 2,326.72 | 2,812.17 | 2,812.17 | ||||||||
50501 | 工资福利支出 | 1,723.50 | 1,723.50 | 1,723.50 | ||||||||||
50502 | 商品和服务支出 | 3,415.39 | 603.22 | 603.22 | 2,812.17 | 2,812.17 | ||||||||
506 | 对事业单位资本性补助 | 1,455.00 | 1,455.00 | 1,407.00 | 48.00 | |||||||||
50601 | 资本性支出 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | ||||||||||
50602 | 资本性支出（基本建设） | 1,407.00 | 1,407.00 | 1,407.00 | ||||||||||
509 | 对个人和家庭的补助 | 60.30 | 60.30 | 60.30 | ||||||||||
50901 | 社会福利和救助 | 7.09 | 7.09 | 7.09 | ||||||||||
50905 | 离退休费 | 53.21 | 53.21 | 53.21 | ||||||||||
支出经济分类预算表（部门预算） | |||||||||||||||
表12 | |||||||||||||||
单位名称：本溪市水务事务服务中心 | 单位:万元 | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
合计 | 6,654.19 | 2,387.02 | 2,387.02 | 4,267.17 | 4,219.17 | 48.00 | |||||||||
301 | 工资福利支出 | 1,723.50 | 1,723.50 | 1,723.50 | |||||||||||
30101 | 基本工资 | 594.00 | 594.00 | 594.00 | |||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 165.66 | 165.66 | 165.66 | |||||||||||
30107 | 绩效工资 | 343.15 | 343.15 | 343.15 | |||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 159.45 | 159.45 | 159.45 | |||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 75.49 | 75.49 | 75.49 | |||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 85.60 | 85.60 | 85.60 | |||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 8.44 | 8.44 | 8.44 | |||||||||||
30113 | 住房公积金 | 129.90 | 129.90 | 129.90 | |||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 161.81 | 161.81 | 161.81 | |||||||||||
302 | 商品和服务支出 | 3,415.39 | 603.22 | 603.22 | 2,812.17 | 2,812.17 | |||||||||
30201 | 办公费 | 12.20 | 12.20 | 12.20 | |||||||||||
30202 | 印刷费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||||||||||
30204 | 手续费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||||||||||
30205 | 水费 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | |||||||||||
30206 | 电费 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | |||||||||||
30207 | 邮电费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |||||||||||
30208 | 取暖费 | 16.40 | 16.40 | 16.40 | |||||||||||
30209 | 物业管理费 | 54.39 | 54.39 | 54.39 | |||||||||||
30211 | 差旅费 | 13.46 | 13.46 | 13.46 | |||||||||||
30213 | 维修(护)费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
30218 | 专用材料费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |||||||||||
30226 | 劳务费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |||||||||||
30227 | 委托业务费 | 3,150.37 | 338.20 | 338.20 | 2,812.17 | 2,812.17 | |||||||||
30228 | 工会经费 | 15.35 | 15.35 | 15.35 | |||||||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 13.86 | 13.86 | 13.86 | |||||||||||
30239 | 其他交通费用 | 44.88 | 44.88 | 44.88 | |||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 71.28 | 71.28 | 71.28 | |||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 60.30 | 60.30 | 60.30 | |||||||||||
30302 | 退休费 | 53.21 | 53.21 | 53.21 | |||||||||||
30304 | 抚恤金 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | |||||||||||
30305 | 生活补助 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | |||||||||||
309 | 资本性支出（基本建设） | 1,407.00 | 1,407.00 | 1,407.00 | |||||||||||
30905 | 基础设施建设 | 1,407.00 | 1,407.00 | 1,407.00 | |||||||||||
310 | 资本性支出 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | |||||||||||
31005 | 基础设施建设 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | |||||||||||
债务支出预算表 | ||||||||||||||
表13 | ||||||||||||||
单位名称：本溪市水务事务服务中心 | 单位:万元 | |||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | ||||||||||||||
政府采购支出预算表 | ||||||||||||||
表14 | ||||||||||||||
单位名称：本溪市水务事务服务中心 | 单位:万元 | |||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 112.00 | 73.00 | 73.00 | 39.00 | 39.00 | |||||||||
本溪市水务事务服务中心 | 112.00 | 73.00 | 73.00 | 39.00 | 39.00 | |||||||||
项目支出 | 112.00 | 73.00 | 73.00 | 39.00 | 39.00 | |||||||||
农业生产和水利救灾资金 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | |||||||||||
物资储备经费 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | |||||||||||
信息化运行维护经费 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | |||||||||||
政府购买服务支出预算表 | ||||||||||||||
表15 | ||||||||||||||
单位名称：本溪市水务事务服务中心 | 单位:万元 | |||||||||||||
单位名称 | 支出功能分类（类级） | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 54.50 | 54.50 | 54.50 | |||||||||||
本溪市水务事务服务中心 | 54.50 | 54.50 | 54.50 | |||||||||||
项目支出 | 54.50 | 54.50 | 54.50 | |||||||||||
213农林水支出 | 54.50 | 54.50 | 54.50 | |||||||||||
部门（单位）整体绩效目标表 | |||||||
表16 | 单位：万元 | ||||||
部门（单位）名称 | 034003本溪市水务事务服务中心-210500000 | ||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况 | |||||
基本支出人员经费（保工资） | 1,373.04 | ||||||
基本支出人员经费（刚性） | 410.76 | ||||||
基本支出公用经费（保工资） | 44.88 | ||||||
基本支出公用经费（保运转） | 104.65 | ||||||
年度绩效目标 | 完成水利工程建设、防汛抗旱、水资源管理、河道治理、水库移民后期扶持、农村饮水安全等服务保障工作 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2024-12 | |
整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2024-12 | ||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 2024-12 | |||
总体工作完成率 | = | 100 | % | 2024-12 | |||
基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 2024-12 | ||||
综合管理水平 | 管理规范 | 2024-12 | |||||
预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2024-12 | |
预算调整率 | <= | 5 | % | 2024-12 | |||
预算执行率 | = | 100 | % | 2024-12 | |||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2024-12 | |
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 2024-12 | ||||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 2024-12 | ||||
预算支出管理规范性 | 管理规范 | 2024-12 | |||||
财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 2024-12 | ||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2024-12 | ||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2024-12 | ||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2024-12 | |
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2024-12 | |||
社会效应 | 社会效益 | 水土保持重点工程任务完成率 | >= | 95 | % | 2024-12 | |
生态效益 | 重点治理水土流失面积 | >= | 15 | 平方公里 | 2024-12 | ||
主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | >= | 90 | % | 2024-12 | ||
可持续性 | 体制机制改革 | 建立完善防汛抗旱工作机制 | 完善 | 2024-12 | |||
完善内控制度 | 完善 | 2024-12 | |||||
部门预算项目（政策）绩效目标表 | |||||||
表17 | 单位：万元 | ||||||
项目(政策)名称 | 各部门物业管理费 | ||||||
主管部门 | 本溪市水务局 | 实施单位 | 本溪市水务事务服务中心 | ||||
预算资金情况 | 53.39 | ||||||
总体目标 | 保障单位正常运转，物业工作人员提供日常及节假日保障工作时效，强化物业服务水平，提升办公区环境品质。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 经费足额保障率 | >= | 100 | % | 2024-12 | |
物业人员出勤率 | >= | 100 | % | 2024-12 | |||
质量指标 | 单位正常运转天数 | >= | 264 | 天 | 2024-12 | ||
物业服务被投诉次数 | <= | 1 | 次 | 2024-12 | |||
时效指标 | 日常保障及时率 | >= | 100 | % | 2024-12 | ||
成本指标 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 机关事业单位平稳运行天数 | >= | 264 | 天 | 2024-12 | ||
生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 保障水平可持续性 | 持续保障 | 2024-12 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位干部群众满意度 | >= | 100 | % | 2024-12 | |
社会公众满意度指标 | |||||||
项目(政策)名称 | 信息化运行维护经费 | ||||||
主管部门 | 本溪市水务局 | 实施单位 | 本溪市水务事务服务中心 | ||||
预算资金情况 | 54.50 | ||||||
总体目标 | 为确保防汛抗旱工作有序进行，坚持以“两个为零、一个最低”的防汛工作目标为导向，通过网络信息化等技术手段，为防汛工作提供有力支撑与技术支持。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 防汛专用线路 | = | 53 | 个 | 2024-12 | |
资金到位率 | = | 100 | % | 2024-12 | |||
质量指标 | 应急保障能力建立 | 良好 | 2024-12 | ||||
时效指标 | 设备维护时效性 | 良好 | 2024-12 | ||||
成本指标 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | |||||||
保障防汛抗旱工作有序开展 | 正常 | 2024-12 | |||||
生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 数据利用率 | >= | 95 | % | 2024-12 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 防汛工作服务人员满意度 | >= | 95 | % | 2024-12 | |
社会公众满意度指标 | |||||||
项目(政策)名称 | 保障运转经费 | ||||||
主管部门 | 本溪市水务局 | 实施单位 | 本溪市水务事务服务中心 | ||||
预算资金情况 | 40.00 | ||||||
总体目标 | 认真贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾重要指示精神，坚持以“两个为零、一个最低”的防汛工作目标为导向，充分发挥过去多年主抓防汛抗旱、抢险救援工作形成的优良传统，全面落实“五个一遍”工作要求，严格执行“三个坚决追责”和“两个授权”工作机制，保障2024年各项防汛抗旱基础性、常规性准备工作稳步有序推进。保障安全度汛和抗旱工作。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 转移安置次数 | >= | 1 | 次 | 2024-12 | |
防汛演练补助（个） | >= | 1 | 个 | 2024-12 | |||
质量指标 | 受威胁人员转移安置 | >= | 1 | 次 | 2024-12 | ||
资金拨付准确无误 | 及时到位 | 2024-12 | |||||
时效指标 | 资金拨付及时率 | = | 90 | % | 2024-12 | ||
成本指标 | 资金使用率 | = | 90 | % | 2024-12 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障防汛抗旱工作有序开展 | 保障到位 | 2024-12 | |||
生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障 | 损失降低 | 2024-12 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | >= | 90 | % | 2024-12 | |
社会公众满意度指标 | |||||||
项目(政策)名称 | 落实河湖长制河道综合治理资金 | ||||||
主管部门 | 本溪市水务局 | 实施单位 | 本溪市水务事务服务中心 | ||||
预算资金情况 | 100.00 | ||||||
总体目标 | 一、1.河长巡河发现问题及时整改2.加强水资源保护、河湖水域岸线管理、水域污染综合防治、河湖水环境治理、河湖水生态修复和保护3.清理市级河道垃圾，四乱问题清理4.河长制公示牌信息更新，租用河长制宣传牌，印制河长制宣传单等.民间河长志愿者、公众参与河长宣传5.全市河长制工作人员培训，全市总河长会议筹备6.河长制管理信息平台日常运行维护，及时传递河长制相关信息二、1.水土保持治理工程、监督工作遥感解译以及资金投入符合政策和法规规定，应由财政投资。2.水资源公报编发以及资金投入符合政策和法规规定，应由财政投资。二、1.依法依规监管。坚持用法治思维和法治方式加强水土保持监管。建立健全水土保持制度体系，完善事中事后监管制度，全面实施清单管理，推进水土保持监管制度化、规范化。各级水行政主管部门和流域管理机构应当加强对水土保持方案实施情况的跟踪检查。跟踪检查应当采取遥感监管、现场检查、书面检查、“互联网+监管”相结合的方式，实现在建项目全覆盖。对全市水土保持工程全覆盖复核稽查。2.完成年度水资源公报编发任务 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 垃圾清理量 | >= | 300 | 立方米 | 2024-12 | |
生产建设项目水土保持遥感监管 | = | 1 | 市 | 2024-12 | |||
生产建设项目水土保持方案抽查 | = | 5 | 个 | 2024-12 | |||
河湖“清四乱”（处） | >= | 40 | 处 | 2024-12 | |||
质量指标 | 河道“清四乱”验收合格率 | >= | 100 | % | 2024-12 | ||
系统使用正常率 | >= | 100 | % | 2024-12 | |||
生产建设项目水土保持方案编制质量 | 合格 | 2024-12 | |||||
时效指标 | 水资源调查节约和保护及时性 | 及时 | 2024-12 | ||||
成本指标 | 河道“清四乱”每立方米成本 | <= | 400 | 元 | 2024-12 | ||
信息化运行维护费 | <= | 30 | 万元 | 2024-12 | |||
效益指标 | 生态效益指标 | 生态环境是否有效改善 | 改善 | 2024-12 | |||
可持续影响指标 | 生态环境持续恢复情况 | 持续恢复 | 2024-12 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 河湖流域居民满意度 | >= | 80 | % | 2024-12 | |
项目(政策)名称 | 农村饮水安全工程水质检测及管理 | ||||||
主管部门 | 本溪市水务局 | 实施单位 | 本溪市水务事务服务中心 | ||||
预算资金情况 | 35.00 | ||||||
总体目标 | 为让农村老百姓能够吃上安全水、放心水，2015年6月辽宁省水利厅下达关于建设农村饮水安全工程水质检测中心的工作计划，按照《辽宁省农村饮用水安全工程水质检测指标》和满足《生活饮用水卫生标准（GB5749-2022）》的要求，定期检测和抽检指标达到39项指标，巡检达到12项指标，满足本地区存在风险的非常规指标的检测能力，满足本区域内农村饮水安全工程日常运行及检测需求。根据《辽宁省农村饮水安全水质检测指标及检测频次实施意见》，对农村饮水安全工程进行全面检测，实现水质检测全覆盖。并对水质不达标工程采取水质处理和消毒处理等措施，确保农村群众喝上安全水、放心水。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | ||||||
农村饮水水质检测中心开展水质检测数量 | >= | 215 | 个 | 2024-12 | |||
定期水质检测频次 | >= | 12 | 次 | 2024-12 | |||
质量指标 | |||||||
数据准确率 | >= | 100 | % | 2024-12 | |||
水质检测质量达标率 | >= | 90 | % | 2024-12 | |||
时效指标 | |||||||
水质检测完成及时率 | = | 100 | % | 2024-12 | |||
成本指标 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
发挥资金使用效益 | 最大化 | 2024-12 | |||||
社会效益指标 | |||||||
生态效益指标 | |||||||
水质改善情况 | 改善 | 2024-12 | |||||
可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ||||||
项目服务对象满意度 | >= | 95 | % | 2024-12 | |||
社会公众满意度指标 | |||||||
项目(政策)名称 | 物资储备经费 | ||||||
主管部门 | 本溪市水务局 | 实施单位 | 本溪市水务事务服务中心 | ||||
预算资金情况 | 80.80 | ||||||
总体目标 | 认真贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾重要指示精神，坚持以“两个为零、一个最低”的防汛工作目标为导向，充分发挥过去多年主抓防汛抗旱、抢险救援工作形成的优良传统，全面落实“五个一遍”工作要求，严格执行“三个坚决追责”和“两个授权”工作机制，保障2024年各项防汛抗旱基础性、常规性准备工作稳步有序推进。保障安全度汛和抗旱工作。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 救灾物资储备品种 | >= | 20 | 种 | 2024-12 | |
防汛物资采购计划完成率 | >= | 90 | % | 2024-12 | |||
质量指标 | 储备物资质量达标率 | >= | 90 | % | 2024-12 | ||
资金到位率 | >= | 100 | % | 2024-12 | |||
时效指标 | 资金拨付及时率 | = | 100 | % | 2024-12 | ||
成本指标 | 成本控制率 | <= | 90 | % | 2024-12 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 储备仓库应急处突能力提升 | 良好 | 2024-12 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各级防汛指挥部门满意度 | >= | 90 | % | 2024-12 | |
项目(政策)名称 | 专项业务三方评审鉴定费 | ||||||
主管部门 | 本溪市水务局 | 实施单位 | 本溪市水务事务服务中心 | ||||
预算资金情况 | 60.00 | ||||||
总体目标 | 本溪市水利工程质量与安全监督站受市水行政主管部门委托负责对涉水项目进行审查工作，根据受审项目类别及时将审查项目报告书转给审查专家进行审查，组织召开审查会议，并督促建设单位要求设计单位及时进行报告修改，报告修改后将按照国家法律法规规定的时限内出具审查意见，满足时限要求。为提高设计报告质量，使设计文件满足规范要求，审查机构将根据专业类别择优选择合适的专家对报告合规性、技术合理性进行审查，编制单位修改完成后，将修改报告再发送至专家进行复审，专家同意通过后，出具审查意见。地方财政部门和移民管理机构对绩效目标预期实现程度和资金运行状况开展绩效目标执行监控，及时发现并纠正存在的问题，推动绩效目标如期实现。目标1：对本溪市及2022年度水库移民后期扶持资金预算执行情况进行客观公正的评价，对绩效目标实现程度进行判定，从项目决策、项目管理和项目绩效等方面进行全面绩效分析。目标2：从进一步提高资金绩效的角度查找、分析存在的问题，提出针对性措施和建议。认真贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾救灾重要讲话和指示批示精神，同时认真对照国务院调查组对郑州“7.20”特大暴雨洪水灾害调查报告中提出的责任问题和深刻教训，坚持以“两个为零、一个最低”的防汛工作目标为导向，充分发挥过去多年主抓防汛抗旱、抢险救援工作形成的优良传统，全面落实“四个一遍”工作要求，严格执行“三个坚决追责”和“两个授权”工作机制，保障2023年各项防汛抗旱基础性、常规性准备工作稳步有序推进。保障安全度汛和抗旱工作。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 市本级监督工程检测工程项目 | = | 100 | % | 2024-12 | |
完成水务局委托涉水项目技术审查工作 | = | 100 | % | 2024-12 | |||
质量指标 | 确保水利工程实体质量，不合格产品完成整改 | = | 100 | % | 2024-12 | ||
提高设计文件质量 | >= | 90 | % | 2024-12 | |||
时效指标 | 年度内完成开工建设的监督检测 | >= | 95 | % | 2024-12 | ||
成本指标 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 减少水利工程质量事故，降低国家损失 | 减少 | 2024-12 | |||
社会效益指标 | 不合格项目整改 | = | 100 | % | 2024-12 | ||
生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运行管理单位满意度 | >= | 95 | % | 2024-12 | |
社会公众满意度指标 | |||||||
项目(政策)名称 | 太子河景区水利设施维修养护 | ||||||
主管部门 | 本溪市水务局 | 实施单位 | 本溪市水务事务服务中心 | ||||
预算资金情况 | 30.00 | ||||||
总体目标 | 太子河景区现已成为我市居民休闲娱乐、运动、旅游观光的重要景点, 特别是我局目前实施的“百里生态水长廊”项目景区内增加了大量的护坡、人行步道、文化墙等设施，初步建成了具有本溪特色的城市段精品河道景观,不仅提高了城市功能和品位,更为本溪市打造“生态园林城市”、加快建设“新本溪”提供了助力。总体目标为太子河景区内建设、绿化达到城市公园标准，保洁做到“九净六无”，生活垃圾日产日清，水面干净整洁。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | ||||||
河道“清四乱”面积 | >= | 650 | 立方米 | 2024-12 | |||
河湖“清四乱”（处） | >= | 3 | 处 | 2024-12 | |||
质量指标 | |||||||
河道“清四乱”验收合格率 | >= | 90 | % | 2024-12 | |||
时效指标 | |||||||
成本指标 | |||||||
河道“清四乱”每立方米成本 | <= | 300 | 元 | 2024-12 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | |||||||
生态效益指标 | |||||||
河湖生态宜居环境 | 提升 | 2024-12 | |||||
保护河湖生态空间 | 提升 | 2024-12 | |||||
可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ||||||
社会公众满意度指标 | |||||||
河道流域居民满意度 | >= | 90 | % | 2024-12 | |||
第五部分 名词解释
1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.一般公共预算收入：主要包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。
3.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
6.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括人员类项目支出和公用经费类项目支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括特定目标类项目支出和其他运转类项目支出。
8.机关（事业）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
10.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
12.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。国家机关、事业单位和团体组织的采购项目既使用财政性资金又使用非财政性资金的，使用财政性资金采购的部分，适用政府采购法及政府采购法实施条例；财政性资金与非财政性资金无法分割采购的，统一适用政府采购法及政府采购法实施条例。
17.政府购买服务：指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
18.绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出目标和效果。按照预算形式划分，绩效目标分为部门（单位）整体绩效目标、项目绩效目标。部门（单位）整体绩效目标是指市直部门（单位）按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期实现的产出和效果；项目绩效目标是指项目在一定期限内预期达到的产出和效果。
19.绩效目标管理：指以绩效目标为对象，以绩效目标的编制、审核、批复、调整和应用等为主要内容所开展的预算管理活动。