本溪市水务事务服务中心2025年部门预算_预算

索引号：	bxsswj-2025-00014	发布机构：	本溪市水务局
信息名称：	本溪市水务事务服务中心2025年部门预算	主题分类：	预算
发布日期：	2025-02-12	成文日期：	2025-02-12
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本溪市水务事务服务中心2025年部门预算

发布时间：2025-02-12 09:12:33 【字体：小大】

本溪市水务事务服务中心

2025年度部门预算

第一部分部门预算公开管理文件

第二部分本溪市水务事务服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分本溪市水务事务服务中心

2025年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第五部分 2025年本溪市水务事务服务中心

部门预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

‎

第一部分部门预算公开管理文件

《关于印发<本溪市水务事务服务中心部门预决算信息公开管理办法（试行）>的通知》(本水中发〔2023〕1号)

本溪市水务事务服务中心部门预决算信息公开管理办法（试行）

第一条为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合我中心实际，制定本办法。

第二条本办法适用于本溪市水务事务服务中心部门预决算信息公开管理。

第三条本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

第四条预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第五条水务中心服务保障部负责我中心部门预决算信息公开工作，履行下列职责：

（一）制定我中心部门预决算信息公开的工作方案；

（二）按规定公开我中心部门预决算信息；

（三）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。

第六条部门预决算信息公开内容包括：

（一）部门文件。部门预决算信息公开管理办法。

（二）部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情况。

（三）预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

（四）情况说明。包括预决算年度收支、事业运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。

（五）名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第七条部门预决算信息在本溪市水务局门户网站“财政预决算”专栏公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第八条经市财政局批复的部门预决算及报表，应当在批复后20 日内公开。

第九条本办法自印发之日起实行。

第二部分本溪市水务事务服务中心概况

一、部门职责

（一）为全市水利工程建设、水旱灾害防御、水库移民、河务、水土保持、水资源、河长制、农村水利、水政监察、水利工程质量与安全监督等有关政策法规、规划计划、实施方案、技术标准研究起草评估及实施提供技术支持和服务保障。

（二）承担市河长制办公室、市水库移民工作领导小组办公室、农田基本建设大禹杯竞赛领导小组办公室等工作机构日常事务性工作。

（三）为全市水利工程建设、水旱灾害防御、水库移民、河务、水土保持、水资源、河长制、农村水利、水政监察、水利工程质量与安全监督等工作提供技术支持和服务保障。

（四）负责农村饮水安全工程水质检测、水土保持技术推广、水土流失动态监测及预报等服务工作；负责全市各类水务管理人员业务培训工作。

（五）负责本溪市太子河景区建设管理工作。

（六）承担市本级水利项目的建设管理工作。

（七）贯彻执行《中华人民共和国水法》及相关法律、法规规章和其他规范性文件;

（八）依法查处水资源类、河道类水土保持类等违法案件；

（九）负责管理辖区内水务行业生产务安全水利工程质量安全的监督检查；

（十）承担市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位纳入本溪市水务局2025年部门预算编制范围的二级预算单位

第三部分本溪市水务事务服务中心2025年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

（一）收入预算8359.75万元，其中：

1.一般公共预算拨款收入2436.61万元；

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；

6.上年结转结余5923.14万元，其中：上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。

（二）支出预算8359.75万元，其中：

1.基本支出2084.18万元；

2.项目支出6275.57万元。

在支出预算中：债务支出0万元；政府采购支出30万元；政府购买服务支出43.03万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共9个，涉及资金6199.82万元。

2025年预算收支比上年增加1705.56万元，增减变化的主要原因为结转资金增多。

二、部门管理专项资金情况

2025年，本溪市水务事务服务中心管理专项资金共0个，涉及资金0万元。

三、机关（事业）运行经费安排情况

2025年，本溪市水务事务服务中心运行经费预算为208.1万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、政府采购情况

2025年本溪市水务事务服务中心安排政府采购预算73.03万元，具体为：货物30万元，服务43.03万元。

五、“三公”经费预算情况

2025年，本溪市水务事务服务中心财政拨款预算安排的“三公”经费预算为14.43万元，比上年增加0.57万元，增长4.11%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与上年持平。

2.公务接待费0.57万元，比上年增加0.57万元，增长100%。主要原因为新增安排公务接待费。

3.公务用车购置及运行费13.86万元（其中：公务用车运行费13.86万元，与上年持平。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额
项目	2024年	2025年
合计	13.86	14.43
1、因公出国（境）费	0	0
2、公务接待费	0	0.57
3、公务用车购置及运行费	13.86	13.86
其中：公务用车购置费
公务用车运行费	13.86	13.86

六、国有资产占用情况

本溪市水务事务服务中心2025年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备2台，单位价值100万元以上的专用设备2台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，本溪市水务事务服务中心2025年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共9个，涉及资金6199.82万元，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共9个，涉及资金6199.82万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

第四部分名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：主要包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

3.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括人员类项目支出和公用经费类项目支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括特定目标类项目支出和其他运转类项目支出。

8.机关（事业）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。国家机关、事业单位和团体组织的采购项目既使用财政性资金又使用非财政性资金的，使用财政性资金采购的部分，适用政府采购法及政府采购法实施条例；财政性资金与非财政性资金无法分割采购的，统一适用政府采购法及政府采购法实施条例。

17.政府购买服务：指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

18.绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出目标和效果。按照预算形式划分，绩效目标分为部门（单位）整体绩效目标、项目绩效目标。部门（单位）整体绩效目标是指市直部门（单位）按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期实现的产出和效果；项目绩效目标是指项目在一定期限内预期达到的产出和效果。

19.绩效目标管理：指以绩效目标为对象，以绩效目标的编制、审核、批复、调整和应用等为主要内容所开展的预算管理活动。

第五部分 2025年本溪市水务事务服务中心部门预算批复表

收支预算总表

表1
单位名称：本溪市水务事务服务中心			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,436.61	一、社会保障和就业支出	307.06
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	91.36
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	7,812.75
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	148.58
五、单位资金收入
（一）事业收入
（二）事业单位经营收入
（三）上级补助收入
（四）附属单位上缴收入
（五）其他收入

本年收入合计	2,436.61	本年支出合计	8,359.75
上年结转结余	5,923.14	年终结转结余

收入总计	8,359.75	支出总计	8,359.75

收入预算总表

表2

单位名称：本溪市水务事务服务中心

单位:万元

单位名称

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

合计

8,359.75

2,436.61

5,923.14

5,827.04

96.10

本溪市水务事务服务中心

8,359.75

2,436.61

5,923.14

5,827.04

96.10

支出预算总表

表3
单位名称：本溪市水务事务服务中心						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费
	合计	8,359.75	2,084.18	1,876.08	208.10	6,275.57
208	社会保障和就业支出	307.06	307.06	304.40	2.66
20805	行政事业单位养老支出	303.55	303.55	300.89	2.66
2080502	事业单位离退休	58.96	58.96	56.30	2.66
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.12	172.12	172.12
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.47	72.47	72.47
20808	抚恤	3.51	3.51	3.51
2080802	伤残抚恤	3.51	3.51	3.51
210	卫生健康支出	91.36	91.36	91.36
21011	行政事业单位医疗	91.36	91.36	91.36
2101102	事业单位医疗	91.36	91.36	91.36
213	农林水支出	7,812.75	1,537.18	1,331.74	205.44	6,275.57
21303	水利	7,716.65	1,537.18	1,331.74	205.44	6,179.47
2130304	水利行业业务管理	1,537.18	1,537.18	1,331.74	205.44
2130305	水利工程建设	3,794.19				3,794.19
2130306	水利工程运行与维护	76.00				76.00
2130312	水质监测	28.00				28.00
2130314	防汛	189.38				189.38
2130319	江河湖库水系综合整治	110.00				110.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	67.90				67.90
2130335	农村供水	1,879.00				1,879.00
2130399	其他水利支出	35.00				35.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	96.10				96.10
2137202	基础设施建设和经济发展	96.10				96.10
221	住房保障支出	148.58	148.58	148.58
22102	住房改革支出	148.58	148.58	148.58
2210201	住房公积金	141.41	141.41	141.41
2210203	购房补贴	7.17	7.17	7.17

财政拨款收支预算总表

表4
单位名称：本溪市水务事务服务中心			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,436.61	一、本年支出	8,359.75
（一）一般公共预算拨款收入	2,436.61	(一)社会保障和就业支出	307.06
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)卫生健康支出	91.36
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)农林水支出	7,812.75
二、上年结转	5,923.14	(四)住房保障支出	148.58
（一）一般公共预算拨款收入	5,827.04
（二）政府性基金预算拨款收入	96.10
（三）国有资本经营预算拨款收入


		二、年终结转结余

收入总计	8,359.75	支出总计	8,359.75

一般公共预算支出表

表5
单位名称：本溪市水务事务服务中心						单位：万元
科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出
		合计	基本支出			项目支出
		合计	小计	人员经费	公用经费
	合计	2,436.61	2,084.18	1,876.08	208.10	352.43
208	社会保障和就业支出	307.06	307.06	304.40	2.66
20805	行政事业单位养老支出	303.55	303.55	300.89	2.66
2080502	事业单位离退休	58.96	58.96	56.30	2.66
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.12	172.12	172.12
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.47	72.47	72.47
20808	抚恤	3.51	3.51	3.51
2080802	伤残抚恤	3.51	3.51	3.51
210	卫生健康支出	91.36	91.36	91.36
21011	行政事业单位医疗	91.36	91.36	91.36
2101102	事业单位医疗	91.36	91.36	91.36
213	农林水支出	1,889.61	1,537.18	1,331.74	205.44	352.43
21303	水利	1,889.61	1,537.18	1,331.74	205.44	352.43
2130304	水利行业业务管理	1,537.18	1,537.18	1,331.74	205.44
2130314	防汛	144.53				144.53
2130319	江河湖库水系综合整治	110.00				110.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	67.90				67.90
2130335	农村供水	30.00				30.00
221	住房保障支出	148.58	148.58	148.58
22102	住房改革支出	148.58	148.58	148.58
2210201	住房公积金	141.41	141.41	141.41
2210203	购房补贴	7.17	7.17	7.17

一般公共预算基本支出表

表6
单位名称：本溪市水务事务服务中心				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,084.18	1,876.08	208.10
301	工资福利支出	1,811.33	1,811.33
30101	基本工资	642.57	642.57
30102	津贴补贴	174.26	174.26
30107	绩效工资	345.83	345.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.12	172.12
30109	职业年金缴费	72.47	72.47
30110	职工基本医疗保险缴费	91.36	91.36
30112	其他社会保障缴费	9.50	9.50
30113	住房公积金	141.41	141.41
30199	其他工资福利支出	161.81	161.81
302	商品和服务支出	208.10		208.10
30201	办公费	15.96		15.96
30202	印刷费	0.29		0.29
30204	手续费	0.29		0.29
30205	水费	2.19		2.19
30206	电费	10.64		10.64
30207	邮电费	5.70		5.70
30208	取暖费	16.40		16.40
30209	物业管理费	53.39		53.39
30211	差旅费	11.49		11.49
30213	维修（护）费	1.90		1.90
30217	公务接待费	0.57		0.57
30218	专用材料费	0.19		0.19
30226	劳务费	1.43		1.43
30227	委托业务费	0.19		0.19
30228	工会经费	17.03		17.03
30231	公务用车运行维护费	13.86		13.86
30239	其他交通费用	46.79		46.79
30299	其他商品和服务支出	9.81		9.81
303	对个人和家庭的补助	64.75	64.75
30302	退休费	56.30	56.30
30304	抚恤金	3.51	3.51
30305	生活补助	3.50	3.50
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.44	1.44

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7
单位名称：本溪市水务事务服务中心					单位：万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费
14.43		13.86		13.86	0.57

政府性基金预算支出表

表8
单位名称：本溪市水务事务服务中心				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9
单位名称：本溪市水务事务服务中心											单位：万元
单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余
				合计	一般公共 ‎预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共 ‎预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				合计	一般公共 ‎预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共 ‎预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计			6,275.57	352.43	352.43					5,923.14	5,827.04	96.10
本溪市水务事务服务中心			6,275.57	352.43	352.43					5,923.14	5,827.04	96.10
	信息化运行维护经费	1、防汛指挥调度视频会商及远程监测运行维护费。 ‎2、保障水库河道防汛远程监控设备运行。 ‎1、2共计13.03万元。 ‎3、防汛指挥系统网络租赁服务项目30万元。 ‎共计43.03万元。	43.03	43.03	43.03
	农村饮水安全工程水质检测及管理	按照每个水样检测费用1364元，全市检测水样220个,共需30万元。	30.00	30.00	30.00
	物资储备经费	一、物资采购：铅丝网片：规格型号3m*4m，数量1000片；防洪挡水子堤连锁袋：规格型号单体1m立方米，每组5个，数量350个。总计30万元； ‎二、省市防汛物资分储费10万元； ‎三、本溪市防汛抢险应急中心运行、维护管理费10万元。 ‎共计：50万元	50.00	50.00	50.00
	落实河湖长制工作专项资金	1.对市级河道及防汛巡查发现问题整改19.7万； ‎2.河长制巡河发现问题及时整改、质量检测及评审、河长制、防汛宣传、培训及“一河一策一规划”25.5万； ‎4.历史遗留利发保险13.5万； ‎5.水资源公报7.5万； ‎6.移民绩效评价13.8万； ‎7.太子河景区综合管理30万。 ‎共需110万。	110.00	110.00	110.00
	水利发展资金	水利发展资金由山洪灾害非工程措施建设、山洪灾害非工程措施维修养护、大中型水库移民扶持资金构成。	119.40	119.40	119.40
	水库移民后期扶持资金	1.主要包括后期扶持人口核定与动态管理、直补资金发放、年度计划项目实施、中央和省级资金使用管理及政策实施效果等。 ‎2.由于项目计划未下达，经与省防沟通主要用于自动监测站点北斗卫星备用信道升级改造、群测群防体系建设。 ‎3.主要用于太子河景区内白蚁、鼠洞等防治 ‎4.水资源节水补助	75.75							75.75	7.85	67.90
	本溪市太子河城市段河道治理工程	通过堤防加固、支流回水堤建设、护岸改造、信息化建设等措施，解决太子河本溪城市段防洪存在的问题。工程治理范围：太子河干流本溪市城市段，上游起于三家子大桥，下游止于葠窝水库回水末端的老和尚洞，治理河长28千米。支流大峪沟回水段治理河长334米，支流合金沟回水段治理	3,794.19							3,794.19	3,794.19
	水利工程运行与维护	1.堤防维修养护86万元，提高堤防工程防洪能力。 ‎2.山洪灾害防治非工程项目37万元，核查本溪市人口转移动态清单、核查重点防治区与非防治区、危险区转移人员信息核实等。	113.00							113.00	113.00
	大禹杯竞赛以奖代补资金	1.大禹杯竞赛考评奖补资金 ‎2.水利建设质量工作资金 ‎3.农村供水工程 ‎4.农村饮水安全水质检测	1,912.00							1,912.00	1,912.00
	大中型水库移民后期扶持资金	专项监测内容为移民人均可支配收入，专项监测对象为移民后期扶持人口，包括直补人口和项目扶持人口。样本以户为单位进行调查，专项监测范围为两县四区。	28.20							28.20		28.20

支出功能分类预算表

表10
单位名称：本溪市水务事务服务中心													单位:万元
科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余
			合计	一般公共 ‎预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共 ‎预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
			合计	一般公共 ‎预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共 ‎预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	8,359.75	2,436.61	2,436.61					5,923.14	5,827.04	96.10
208	社会保障和就业支出	307.06	307.06	307.06
20805	行政事业单位养老支出	303.55	303.55	303.55
2080502	事业单位离退休	58.96	58.96	58.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.12	172.12	172.12
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.47	72.47	72.47
20808	抚恤	3.51	3.51	3.51
2080802	伤残抚恤	3.51	3.51	3.51
210	卫生健康支出	91.36	91.36	91.36
21011	行政事业单位医疗	91.36	91.36	91.36
2101102	事业单位医疗	91.36	91.36	91.36
213	农林水支出	7,812.75	1,889.61	1,889.61					5,923.14	5,827.04	96.10
21303	水利	7,716.65	1,889.61	1,889.61					5,827.04	5,827.04
2130304	水利行业业务管理	1,537.18	1,537.18	1,537.18
2130305	水利工程建设	3,794.19							3,794.19	3,794.19
2130306	水利工程运行与维护	76.00							76.00	76.00
2130312	水质监测	28.00							28.00	28.00
2130314	防汛	189.38	144.53	144.53					44.85	44.85
2130319	江河湖库水系综合整治	110.00	110.00	110.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	67.90	67.90	67.90
2130335	农村供水	1,879.00	30.00	30.00					1,849.00	1,849.00
2130399	其他水利支出	35.00							35.00	35.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	96.10							96.10		96.10
2137202	基础设施建设和经济发展	96.10							96.10		96.10
221	住房保障支出	148.58	148.58	148.58
22102	住房改革支出	148.58	148.58	148.58
2210201	住房公积金	141.41	141.41	141.41
2210203	购房补贴	7.17	7.17	7.17

支出经济分类预算表（政府预算）

表11
单位名称：本溪市水务事务服务中心													单位:万元
科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余
			合计	一般公共 ‎预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共 ‎预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
			合计	一般公共 ‎预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共 ‎预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	8,359.75	2,436.61	2,436.61					5,923.14	5,827.04	96.10
505	对事业单位经常性补助	8,295.00	2,371.86	2,371.86					5,923.14	5,827.04	96.10
50501	工资福利支出	1,811.33	1,811.33	1,811.33
50502	商品和服务支出	6,483.67	560.53	560.53					5,923.14	5,827.04	96.10
509	对个人和家庭的补助	64.75	64.75	64.75
50901	社会福利和救助	7.01	7.01	7.01
50905	离退休费	56.30	56.30	56.30
50999	其他对个人和家庭的补助	1.44	1.44	1.44

支出经济分类预算表（部门预算）

表12
单位名称：本溪市水务事务服务中心													单位:万元
科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余
			合计	一般公共 ‎预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共 ‎预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
			合计	一般公共 ‎预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共 ‎预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	8,359.75	2,436.61	2,436.61					5,923.14	5,827.04	96.10
301	工资福利支出	1,811.33	1,811.33	1,811.33
30101	基本工资	642.57	642.57	642.57
30102	津贴补贴	174.26	174.26	174.26
30107	绩效工资	345.83	345.83	345.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.12	172.12	172.12
30109	职业年金缴费	72.47	72.47	72.47
30110	职工基本医疗保险缴费	91.36	91.36	91.36
30112	其他社会保障缴费	9.50	9.50	9.50
30113	住房公积金	141.41	141.41	141.41
30199	其他工资福利支出	161.81	161.81	161.81
302	商品和服务支出	6,483.67	560.53	560.53					5,923.14	5,827.04	96.10
30201	办公费	15.96	15.96	15.96
30202	印刷费	0.29	0.29	0.29
30204	手续费	0.29	0.29	0.29
30205	水费	2.19	2.19	2.19
30206	电费	10.64	10.64	10.64
30207	邮电费	5.70	5.70	5.70
30208	取暖费	16.40	16.40	16.40
30209	物业管理费	53.39	53.39	53.39
30211	差旅费	11.49	11.49	11.49
30213	维修(护)费	1.90	1.90	1.90
30217	公务接待费	0.57	0.57	0.57
30218	专用材料费	0.19	0.19	0.19
30226	劳务费	1.43	1.43	1.43
30227	委托业务费	6,225.76	302.62	302.62					5,923.14	5,827.04	96.10
30228	工会经费	17.03	17.03	17.03
30231	公务用车运行维护费	13.86	13.86	13.86
30239	其他交通费用	46.79	46.79	46.79
30299	其他商品和服务支出	59.81	59.81	59.81
303	对个人和家庭的补助	64.75	64.75	64.75
30302	退休费	56.30	56.30	56.30
30304	抚恤金	3.51	3.51	3.51
30305	生活补助	3.50	3.50	3.50
30399	其他对个人和家庭的补助	1.44	1.44	1.44

债务支出预算表

表13

单位名称：本溪市水务事务服务中心

单位:万元

单位名称

项目名称

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共
‎预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

一般公共
‎预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

政府采购支出预算表

表14

单位名称：本溪市水务事务服务中心

单位:万元

单位名称

项目名称

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共
‎预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

一般公共
‎预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

30.00

本溪市水务事务服务中心

30.00

项目支出

30.00

物资储备经费

30.00

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：本溪市水务事务服务中心

单位:万元

单位名称

支出功能分类（类级）

购买服务项目名称

购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共
‎预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

一般公共
‎预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

43.03

本溪市水务事务服务中心

43.03

项目支出

43.03

213农林水支出

信息化运行维护经费

机关信息系统开发与维护服务

13.03

213农林水支出

信息化运行维护经费

网络接入服务

30.00

部门（单位）整体绩效目标表
表16							单位：万元
部门（单位）名称	034003本溪市水务事务服务中心-210500000
年度主要任务	对应项目				预算资金情况
	基本支出人员经费（保工资）				1,472.73
	基本支出人员经费（刚性）				403.35
	基本支出公用经费（保工资）				46.79
	基本支出公用经费（保运转）				161.31
年度绩效目标	保障各部门正常运转，人员正常工作。完成水利工程建设、防汛抗旱、水资源管理、河道治理、水库移民后期扶持、农村饮水安全等服务保障工作。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2025-12
		重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	社会效益	水土保持重点工程任务完成率	>=	95	%	2025-12
		生态效益	重点治理水土流失面积	>=	15	平方公里	2025-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	建立完善防汛抗旱工作机制		完善		2025-12
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		完善		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表
表17							单位：万元
项目(政策)名称	信息化运行维护经费
主管部门	本溪市水务局			实施单位	本溪市水务事务服务中心
预算资金情况	43.03
总体目标	为确保防汛抗旱工作有序进行，坚持以“两个为零、一个最低”的防汛工作目标为导向，通过网络信息化等技术手段，为防汛工作提供有力支撑与技术支持。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算 ‎符号	指标值	度量 ‎单位	完成时限
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	2025-12
		数量指标	信息系统故障修复完成率	=	95	%	2025-12
		质量指标	应急保障能力建立		良好		2025-12
			防汛抢险队伍演练参与率	=	100	%	2025-12
			防汛抗旱防台风应急预案修订完成率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	水雨情信息报水情分中心时限	<=	3	分钟	2025-12
		时效指标	发布预警信息及时性	<	1	日	2025-12
	效益指标	经济效益指标	当地经济增长率	>=	10	%	2025-12
		社会效益指标	保障防汛抗旱工作有序开展		正常		2025-12
		社会效益指标	信息系统全年正常运行率	>=	95	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	信息系统用户满意度	>=	100	%	2025-12


项目(政策)名称	农村饮水安全工程水质检测及管理
主管部门	本溪市水务局			实施单位	本溪市水务事务服务中心
预算资金情况	30.00
总体目标	为让农村老百姓能够吃上安全水、放心水，2015年6月辽宁省水利厅下达关于建设农村饮水安全工程水质检测中心的工作计划，按照《辽宁省农村饮用水安全工程水质检测指标》和满足《生活饮用水卫生标准（GB5749-2022）》的要求，定期检测和抽检指标达到39项指标，巡检达到12项指标，满足本地区存在风险的非常规指标的检测能力，满足本区域内农村饮水安全工程日常运行及检测需求。根据《辽宁省农村饮水安全水质检测指标及检测频次实施意见》，对农村饮水安全工程进行全面检测，实现水质检测全覆盖。并对水质不达标工程采取水质处理和消毒处理等措施，确保农村群众喝上安全水、放心水。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算 ‎符号	指标值	度量 ‎单位	完成时限
	产出指标	数量指标	农村饮水水质检测中心开展水质检测数量	>=	210	个	2025-12
		数量指标	定期水质检测频次	>=	12	次	2025-12
		质量指标	数据准确率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	水质检测质量达标率	>=	90	%	2025-12
		时效指标	水质检测完成及时率	=	100	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		最大化		2025-12
	效益指标	生态效益指标	水质改善情况		改善		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	>=	95	%	2025-12


项目(政策)名称	物资储备经费
主管部门	本溪市水务局			实施单位	本溪市水务事务服务中心
预算资金情况	50.00
总体目标	认真贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾重要指示精神，坚持以“两个为零、一个最低”的防汛工作目标为导向，充分发挥过去多年主抓防汛抗旱、抢险救援工作形成的优良传统，全面落实“五个一遍”工作要求，严格执行“三个坚决追责”和“两个授权”工作机制，保障2025年各项防汛抗旱基础性、常规性准备工作稳步有序推进。保障安全度汛和抗旱工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算 ‎符号	指标值	度量 ‎单位	完成时限
	产出指标	数量指标	救灾物资储备品种	>=	20	种	2025-12
		数量指标	防汛物资采购计划完成率	>=	90	%	2025-12
		质量指标	储备物资质量达标率	>=	90	%	2025-12
		质量指标	资金到位率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	成本控制率	<=	90	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	储备仓库应急处突能力提升		良好		2025-12
	效益指标	社会效益指标	储备仓库应急处突能力		良好		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级防汛指挥部门满意度	>=	90	%	2025-12


项目(政策)名称	落实河湖长制工作专项资金
主管部门	本溪市水务局			实施单位	本溪市水务事务服务中心
预算资金情况	110.00
总体目标	一、1.河长巡河发现问题及时整改。2.加强水资源保护、河湖水域岸线管理、水域污染综合防治、河湖水环境治理、河湖水生态修复和保护。二、河长制公示牌信息更新，租用河长制宣传牌，印制河长制宣传单等.民间河长志愿者、公众参与河长宣传。三、全市河长制工作人员培训，全市总河长会议筹备。四、完成年度水资源公报编发任务。五、认真贯彻落实习近平总书记关于防灾救灾指示批示精神，坚持以“两个为零、一个最低”的防汛工作目标为导向，充分发挥过去多年主抓防汛抗旱、抢险救援工作形成的优良传统，全面落实“五个一遍”工作要求，严格执行“三个坚决追责”和“两个授权”工作机制，保障2025年各项防汛抗旱基础性、常规性准备工作稳步有序推进。保障安全度汛和抗旱工作。六、太子河景区现已成为我市居民休闲娱乐、运动、旅游观光的重要景点, 特别是我局目前实施的“百里生态水长廊”项目景区内增加了大量的护坡、人行步道、文化墙等设施，初步建成了具有本溪特色的城市段精品河道景观,不仅提高了城市功能和品位,更为本溪市打造“生态园林城市”、加快建设“新本溪”提供了助力。总体目标为太子河景区内建设、绿化达到城市公园标准，保洁做到“九净六无”，生活垃圾日产日清，水面干净整洁。创建全国文明城市。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算 ‎符号	指标值	度量 ‎单位	完成时限
	产出指标	数量指标	垃圾清理量	>=	500	立方米	2025-12
		数量指标	河湖请四乱	>=	3	处	2025-12
		质量指标	河道“请四乱”验收合格率	>=	90	%	2025-12
		质量指标	问题整改率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	问题整改及时		及时		2025-12
	效益指标	社会效益指标	生态环境改善情况		改善		2025-12
		生态效益指标	人居环境明显改善		改善		2025-12
			保护河湖生态空间		提高		2025-12
			河湖生态宜居环境		提高		2025-12
		可持续影响指标	项目是否良性运行		是		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	2025-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	受众群体满意度	>=	80	%	2025-12


项目(政策)名称	水利发展资金
主管部门	本溪市水务局			实施单位	本溪市水务事务服务中心
预算资金情况	119.40
总体目标	加强生态可持续性，保障人民对美好生活的向往及需求，推动山洪灾害防治领域稳步向前。提高山洪灾害防治能力，提升山洪灾害预警能力，保障人民人身安全及财产安全。保障资金使用安全和后扶政策顺利实施，对于维护移民群众合法权益、促进库区和移民安置区经济发展和社会稳定具有重要意义。形成本溪市2025年大中型水移民收入专项监测评估报告及附表报送省水利厅，样本户调查原始数据整理成电子版光盘一并报送。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算 ‎符号	指标值	度量 ‎单位	完成时限
	产出指标	数量指标	实施山洪灾害防治的县数	=	1	个	2025-12
		数量指标	其他项目	=	1	个	2025-12
		质量指标	已建工程是否存在质量问题		否		2025-12
			工程验收合格率	=	100	%	2025-12
			完工项目验收率	=	100	%	2025-12
		时效指标	截止当年年底，项目完成率	=	100	%	2025-12
		时效指标	截止当年年底，上年度预算资金支付率	=	100	%	2025-12
	效益指标	可持续影响指标	已建工程是否良性运行		是		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	>=	90	%	2025-12


项目(政策)名称	本溪市太子河城市段河道治理工程
主管部门	本溪市水务局			实施单位	本溪市水务事务服务中心
预算资金情况	3,794.19
总体目标	按照相关要求开展年度建设任务，提高防洪能力。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算 ‎符号	指标值	度量 ‎单位	完成时限
	产出指标	数量指标	实施中小河流治理项目数	=	1	项	2024-12
	产出指标	质量指标	开展项目建设检查	>=	1	次	2024-12
	效益指标	社会效益指标	防洪能力提升		是		2024-12
	效益指标	生态效益指标	水土保持能力提升		是		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	2024-12


项目(政策)名称	水利工程运行与维护
主管部门	本溪市水务局			实施单位	本溪市水务事务服务中心
预算资金情况	113.00
总体目标	1.堤防维修养护，提高堤防工程防洪能力。2.准确掌握受威胁人员基本情况。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算 ‎符号	指标值	度量 ‎单位	完成时限
	产出指标	数量指标	河道堤防维修养护	=	51	公里	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提升防灾减灾能力管理水平		提升		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	2024-12


项目(政策)名称	大禹杯竞赛以奖代补资金
主管部门	本溪市水务局			实施单位	本溪市水务事务服务中心
预算资金情况	1,912.00
总体目标	.让农村老百姓能够吃上安全水、放心水，2015年6月辽宁省水利厅下达关于建设农村饮水安全工程水质检测中心的工作计划，按照《辽宁省农村饮用水安全工程水质检测指标》和满足《生活饮用水卫生标准（GB5749-2006）》的要求，定期检测和抽检指标达到39项指标，巡检达到12项指标，满足本地区存在风险的非常规指标的检测能力，满足本区域内农村饮水安全工程日常运行及检测需求。本溪市城市郊区城乡供水一体化（一期工程）监理，主要资金由省专项资金和政府自筹资金组成。辽宁省农村饮水安全工程建设及运行管理细则提出，农村饮水安全工程应当按照统筹城乡发展的要求，合理布局。优先采取城镇供水官网延伸，实现“城乡供水一体化”，全面提升农村饮水安全工程的建设和管理水平。本溪市市区供水量充足，供水官网敷设已到达部分郊区，在现有的条件下，通过一定的工程将乡镇地下水源改为市区的自来水水源，完全可以大幅度提高城乡供水质量，改善人民生活品质，城乡共享优质供水服务的目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算 ‎符号	指标值	度量 ‎单位	完成时限
	产出指标	数量指标	农村供水工程	>=	1	项	2025-06
		质量指标	项目无质量问题		无问题		2025-06
		时效指标	投资完成	>=	100	%	2025-06
		成本指标	项目投资控制概算范围内		是		2025-06
	效益指标	社会效益指标	有效改善农村居民饮用水条件		改善		2025-06
	满意度指标	社会公众满意度指标	农村收益居民满意度	>=	90	%	2025-06


项目(政策)名称	大中型水库移民后期扶持资金
主管部门	本溪市水务局			实施单位	本溪市水务事务服务中心
预算资金情况	28.20
总体目标	保障资金使用安全和后扶政策顺利实施，对于维护移民群众合法权益、促进库区和移民安置区经济发展和社会稳定具有重要意义。形成本溪市2025年大中型水移民收入专项监测评估报告及附表报送省水利厅，样本户调查原始数据整理成电子版光盘一并报送。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算 ‎符号	指标值	度量 ‎单位	完成时限
	产出指标	数量指标	其他项目	=	1	个	2025-12
		质量指标	完工项目验收率	=	100	%	2025-12
		时效指标	截至当年年底，项目完成率	=	100	%	2025-12
		时效指标	直接当年年底，上年度预算资金支付率	=	100	%	2025-12
		成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	=	100	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	>=	90	%	2025-12

部门管理专项资金预算表

表18
单位名称：本溪市水务事务服务中心			单位：万元
项目	总计	已分配数	未分配数

合计