| 索引号： | bxsswj-2025-00015 | 发布机构： | 本溪市水务局 |
| 信息名称： | 本溪市水务局（本级）2025年部门预算 | 主题分类： | 预算 |
| 发布日期： | 2025-02-12 | 成文日期： | 2025-02-12 |
| 废止日期： | 文 号： | ||
| 关键词： | |||
本溪市水务局（本级）2025年部门预算
本溪市水务局（本级）2025年部门预算
目 录
第一部分 部门预算公开管理文件
第二部分 本溪市水务局（本级）概况
一、部门职责
二、机构设置
第三部分 本溪市水务局（本级）2025年度部门预算说明
第四部分 名词解释
第五部分 2025年本溪市水务局（本级）部门预算批复表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表（政府预算）
十二、支出经济分类预算表（部门预算）
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
十八、部门管理专项资金预算表
第一部分 部门预算公开管理文件
关于印发<本溪市水务局部门预决算信息公开管理办法（试行）>的通知(本水〔2021〕11号)
本溪市水务局部门预决算信息公开管理办法（试行）
第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，
促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算
法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合
我局实际，制定本办法。
第二条 本办法适用于本溪市水务局部门预决算信息公开管理。
第三条 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算
执行、决算数据等。
第四条 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例
外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。
第五条 水务局规划计划财务科负责我局部门预决算信息公开工作，履行下列职责：
（一）制定我局部门预决算信息公开的工作方案；
（二）按规定公开我局部门预决算信息；
（三）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。
第六条 部门预决算信息公开内容包括：
（一）部门文件。部门预决算信息公开管理办法。
（二）部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情
况。
（三）预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。
（四）情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。
（五）名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。
第七条 部门预决算信息在本溪市水务局门户网站“财政预决算”专栏公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。
第八条 经市财政局批复的部门预决算及报表，应当在批复后20 日内公开。
第九条 本办法自印发之日起实行。
第二部分本溪市水务局概况
一、部门职责
根据《中共辽宁省委办公厅、辽宁省人民政府办公厅关于印发<本溪市机构改革方案>的通知》（厅秘发﹝2018﹞218号），主要职责是：
（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订全市水务发展规划和政策，贯彻执行国家法律法规。提出水务行政管理地方性法规和政府规章立法建议，参与草案起草工作。组织编制全市水资源综合规划、主要江河湖泊流域规划及各类专业规划。
（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，负责水资源的统一监督管理，拟订全市水量分配方案并监督实施。负责主要河流控制性工程及供水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和水资源有偿使用制度。指导城乡供水和水利行业供水工作。
（三）组织实施国家和省市水利工程建设有关制度，负责提出中央和省市水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准国家和省市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中央和省市水利资金安排建议、计划，并负责项目实施的监督管理。
（四）负责指导水资源保护工作。组织编制并实施全市水资
源保护规划。组织开展饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织开展江河湖库和地下水监测，发布水资源信息、情报预报和水资源公报。组织开展水资源承载能力监测预警工作。
（五）指导节约用水工作。拟订全市节约用水政策，组织编制全市节约用水规划并监督实施，组织落实有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用，组织实施防洪论证制度。指导全市水利基础设施网络建设。指导全市主要江河湖泊、河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责全市河道采砂管理工作。负责太子河景区管理。指导全市水库工程管理工作。
（七）指导监督水利工程建设与运行管理。指导具有控制性的和跨区域的重要水利工程建设与运行管理，组织提出、协调落实有关政策措施。指导水利科技和质量监督工作，落实有关技术标准、规程规范，参与组织工程验收有关工作。指导、监督水利工程建设安全生产工作。
（八）负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导国家和省市重点水土保持建设项目的实施。
（九）指导农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
（十）指导水利工程移民管理工作。拟订全市水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施，协调推动对口支援等工作。
（十一）负责水事违法案件的查处，协调和仲裁跨县区水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水务行业安全生产工作，组织指导水库、水电站、供水工程、拦河闸坝等水利工程及城市供水的安全监管。指导全市水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
（十二）负责组织编制全市洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情早情监测预警工作。组织编制全市主要江河湖泊和水利工程的防御洪水抗御早灾调度及应急水量调度方案。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。
（十三）市河长制办公室设在市水务局，承担全市河长制的组织实施工作。负责全面推行河长制工作的组织协调调度督导、检查考核，落实上级河长办的工作部署和市总河长、副总河长及河长确定的事项，协调市直有关部门开展河长制相关工作。
（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。
（十五）职能转变。市水务局应切实加强水资源综合利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。
二、机构设置
纳入本溪市水务局（本级）2025年部门预算编制范围的二级预算单位无。
第三部分 本溪市水务局（本级）2025年部门预算情况说明
一、综合预算收支指标情况
（一）收入预算786.23万元，其中：
1.一般公共预算拨款收入671.23万元；
2.政府性基金预算拨款收入0万元；
3.国有资本经营预算拨款收入0万元；
4.财政专户管理资金收入0万元；
5.单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；
6.上年结转结余115万元，其中：上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。
（二）支出预算786.23万元，其中：
1.基本支出411.23万元；
2.项目支出375万元。
在支出预算中：债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共3个，涉及资金375万元。
2025年预算收支比上年减少319.12万元，增减变化的主要原因为2025年度项目资金减少，其中，公务用车购置费减少19.1万元，受威胁人员转移安置工作经费减少250万元、专项业务三方评审鉴定费减少40万元。
二、部门管理专项资金情况
2025年，本溪市水务局（本级）管理专项资金共0个，涉及资金0万元。
三、机关（事业）运行经费安排情况
2025年本溪市水务局（本级）机关运行经费预算为86.37万元，主要包括办公费、办公用房电费、邮电费、办公用房取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费以及其他费用、退休费、抚恤金及其他对个人和家庭补助支出。
四、政府采购情况
2025年本溪市水务局（本级）安排政府采购预算0万元，具体为：货物0万元，服务0万元，工程0万元；预留面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。
五、“三公”经费预算情况
2025年，本溪市水务局（本级）财政拨款预算安排的“三公”经费预算为11.56万元，比上年减少19.1万元，下降62.3%。其中：
1.因公出国（境）费0万元，与上年持平。
2.公务接待费0.01万元，与上年持平。
3.公务用车购置及运行费11.55万元（其中：公务用车购置费0万元，减少19.1万元，下降100%。公务用车运行费11.55万元，与上年持平），比上年减少19.1万元，下降62.32%。主要原因为2024年度新购置公务用车一台。
财政拨款预算“三公”经费支出表
单位：万元
项目 | 金额 | |
2024年 | 2025年 | |
合计 | 30.65 | 11.56 |
1、因公出国（境）费 | 0 | 0 |
2、公务接待费 | 0.01 | 0.01 |
3、公务用车购置及运行费 | 30.65 | 11.55 |
其中：公务用车购置费 | 19.1 | 0 |
公务用车运行费 | 11.55 | 11.55 |
六、国有资产占用情况
本溪市水务局（本级）2025年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。
七、预算绩效目标情况
根据预算绩效管理要求，本溪市水务局（本级））2025年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共3个，涉及资金375万元，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共3个，涉及资金375万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.一般公共预算收入：主要包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。
3.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
6.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括人员类项目支出和公用经费类项目支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括特定目标类项目支出和其他运转类项目支出。
8.机关（事业）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
10.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
12.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。国家机关、事业单位和团体组织的采购项目既使用财政性资金又使用非财政性资金的，使用财政性资金采购的部分，适用政府采购法及政府采购法实施条例；财政性资金与非财政性资金无法分割采购的，统一适用政府采购法及政府采购法实施条例。
17.政府购买服务：指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
18.绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出目标和效果。按照预算形式划分，绩效目标分为部门（单位）整体绩效目标、项目绩效目标。部门（单位）整体绩效目标是指市直部门（单位）按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期实现的产出和效果；项目绩效目标是指项目在一定期限内预期达到的产出和效果。
19.绩效目标管理：指以绩效目标为对象，以绩效目标的编制、审核、批复、调整和应用等为主要内容所开展的预算管理活动。
第五部分 2025年本溪市水务局（本级））部门预算批复表
收支预算总表 | |||
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表1 |
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单位名称：本溪市水务局本级 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 671.23 | 一、社会保障和就业支出 | 49.16 |
二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、卫生健康支出 | 16.79 |
三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 三、农林水支出 | 691.15 |
四、财政专户管理资金收入 |
| 四、住房保障支出 | 29.13 |
五、单位资金收入 |
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（一）事业收入 |
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（二）事业单位经营收入 |
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（三）上级补助收入 |
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（四）附属单位上缴收入 |
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（五）其他收入 |
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本年收入合计 | 671.23 | 本年支出合计 | 786.23 |
上年结转结余 | 115.00 | 年终结转结余 |
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收 入 总 计 | 786.23 | 支 出 总 计 | 786.23 |
收入预算总表 | ||||||||||||||||||
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表2 |
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单位名称：本溪市水务局本级 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||
小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||
合计 | 786.23 | 671.23 | 671.23 |
|
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|
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|
| 115.00 | 115.00 |
|
|
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|
本溪市水务局本级 | 786.23 | 671.23 | 671.23 |
|
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| 115.00 | 115.00 |
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支出预算总表 | ||||||
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表3 |
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单位名称：本溪市水务局本级 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 合计 | 786.23 | 411.23 | 324.86 | 86.37 | 375.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 49.16 | 49.16 | 48.14 | 1.02 |
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.52 | 48.52 | 47.50 | 1.02 |
|
2080501 | 行政单位离退休 | 10.44 | 10.44 | 9.42 | 1.02 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.08 | 31.08 | 31.08 |
|
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
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|
20808 | 抚恤 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
|
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2080802 | 伤残抚恤 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
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210 | 卫生健康支出 | 16.79 | 16.79 | 16.79 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 16.79 | 16.79 | 16.79 |
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|
2101101 | 行政单位医疗 | 16.79 | 16.79 | 16.79 |
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213 | 农林水支出 | 691.15 | 316.15 | 230.80 | 85.35 | 375.00 |
21303 | 水利 | 691.15 | 316.15 | 230.80 | 85.35 | 375.00 |
2130301 | 行政运行 | 316.15 | 316.15 | 230.80 | 85.35 |
|
2130399 | 其他水利支出 | 375.00 |
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| 375.00 |
221 | 住房保障支出 | 29.13 | 29.13 | 29.13 |
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22102 | 住房改革支出 | 29.13 | 29.13 | 29.13 |
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2210201 | 住房公积金 | 27.61 | 27.61 | 27.61 |
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2210203 | 购房补贴 | 1.52 | 1.52 | 1.52 |
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财政拨款收支预算总表 | |||
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表4 |
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单位名称：本溪市水务局本级 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、本年收入 | 671.23 | 一、本年支出 | 786.23 |
（一）一般公共预算拨款收入 | 671.23 | (一)社会保障和就业支出 | 49.16 |
（二）政府性基金预算拨款收入 |
| (二)卫生健康支出 | 16.79 |
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
| (三)农林水支出 | 691.15 |
二、上年结转 | 115.00 | (四)住房保障支出 | 29.13 |
（一）一般公共预算拨款收入 | 115.00 |
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（二）政府性基金预算拨款收入 |
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（三）国有资本经营预算拨款收入 |
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| 二、年终结转结余 |
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收 入 总 计 | 786.23 | 支 出 总 计 | 786.23 |
一般公共预算支出表 | ||||||
表5 |
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单位名称：本溪市水务局本级 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 合计 | 671.23 | 411.23 | 324.86 | 86.37 | 260.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 49.16 | 49.16 | 48.14 | 1.02 |
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.52 | 48.52 | 47.50 | 1.02 |
|
2080501 | 行政单位离退休 | 10.44 | 10.44 | 9.42 | 1.02 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.08 | 31.08 | 31.08 |
|
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
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20808 | 抚恤 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
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2080802 | 伤残抚恤 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
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210 | 卫生健康支出 | 16.79 | 16.79 | 16.79 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 16.79 | 16.79 | 16.79 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 16.79 | 16.79 | 16.79 |
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213 | 农林水支出 | 576.15 | 316.15 | 230.80 | 85.35 | 260.00 |
21303 | 水利 | 576.15 | 316.15 | 230.80 | 85.35 | 260.00 |
2130301 | 行政运行 | 316.15 | 316.15 | 230.80 | 85.35 |
|
2130399 | 其他水利支出 | 260.00 |
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| 260.00 |
221 | 住房保障支出 | 29.13 | 29.13 | 29.13 |
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|
22102 | 住房改革支出 | 29.13 | 29.13 | 29.13 |
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2210201 | 住房公积金 | 27.61 | 27.61 | 27.61 |
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2210203 | 购房补贴 | 1.52 | 1.52 | 1.52 |
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一般公共预算基本支出表 | ||||
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表6 |
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单位名称：本溪市水务局本级 | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 411.23 | 324.86 | 86.37 |
301 | 工资福利支出 | 313.72 | 313.72 |
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30101 | 基本工资 | 104.91 | 104.91 |
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30102 | 津贴补贴 | 64.42 | 64.42 |
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30103 | 奖金 | 60.55 | 60.55 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.08 | 31.08 |
|
30109 | 职业年金缴费 | 7.00 | 7.00 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.79 | 16.79 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.36 | 1.36 |
|
30113 | 住房公积金 | 27.61 | 27.61 |
|
302 | 商品和服务支出 | 86.37 |
| 86.37 |
30201 | 办公费 | 9.46 |
| 9.46 |
30206 | 电费 | 0.01 |
| 0.01 |
30207 | 邮电费 | 0.01 |
| 0.01 |
30208 | 取暖费 | 38.40 |
| 38.40 |
30211 | 差旅费 | 2.43 |
| 2.43 |
30217 | 公务接待费 | 0.01 |
| 0.01 |
30228 | 工会经费 | 3.43 |
| 3.43 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 11.55 |
| 11.55 |
30239 | 其他交通费用 | 19.00 |
| 19.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.07 |
| 2.07 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 11.14 | 11.14 |
|
30302 | 退休费 | 9.42 | 9.42 |
|
30304 | 抚恤金 | 0.64 | 0.64 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.08 | 1.08 |
|
财政拨款预算“三公”经费支出表 | |||||
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表7 |
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单位名称：本溪市水务局本级 | 单位：万元 | ||||
“三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
11.56 |
| 11.55 |
| 11.55 | 0.01 |
政府性基金预算支出表 | ||||
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表8 |
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|
单位名称：本溪市水务局本级 | 单位：万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 |
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备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。 | ||||
项目支出预算表 | |||||||||||||||
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表9 |
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|
单位名称：本溪市水务局本级 | 单位：万元 | ||||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 项目内容 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
支出功能分类预算表 | ||||||||||||||
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表10 |
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| |
单位名称：本溪市水务局本级 | 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
| 合计 | 786.23 | 671.23 | 671.23 |
|
|
|
| 115.00 | 115.00 |
|
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 49.16 | 49.16 | 49.16 |
|
|
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|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.52 | 48.52 | 48.52 |
|
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|
2080501 | 行政单位离退休 | 10.44 | 10.44 | 10.44 |
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|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.08 | 31.08 | 31.08 |
|
|
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|
|
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
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|
20808 | 抚恤 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
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|
2080802 | 伤残抚恤 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
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|
210 | 卫生健康支出 | 16.79 | 16.79 | 16.79 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 16.79 | 16.79 | 16.79 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 16.79 | 16.79 | 16.79 |
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|
213 | 农林水支出 | 691.15 | 576.15 | 576.15 |
|
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|
| 115.00 | 115.00 |
|
|
|
|
21303 | 水利 | 691.15 | 576.15 | 576.15 |
|
|
|
| 115.00 | 115.00 |
|
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|
2130301 | 行政运行 | 316.15 | 316.15 | 316.15 |
|
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|
2130399 | 其他水利支出 | 375.00 | 260.00 | 260.00 |
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|
| 115.00 | 115.00 |
|
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|
221 | 住房保障支出 | 29.13 | 29.13 | 29.13 |
|
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22102 | 住房改革支出 | 29.13 | 29.13 | 29.13 |
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2210201 | 住房公积金 | 27.61 | 27.61 | 27.61 |
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2210203 | 购房补贴 | 1.52 | 1.52 | 1.52 |
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支出经济分类预算表（政府预算） | ||||||||||||||
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表11 |
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单位名称：本溪市水务局本级 | 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
| 合计 | 786.23 | 671.23 | 671.23 |
|
|
|
| 115.00 | 115.00 |
|
|
|
|
501 | 机关工资福利支出 | 313.72 | 313.72 | 313.72 |
|
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50101 | 工资奖金津补贴 | 229.88 | 229.88 | 229.88 |
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50102 | 社会保障缴费 | 56.23 | 56.23 | 56.23 |
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|
50103 | 住房公积金 | 27.61 | 27.61 | 27.61 |
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|
|
502 | 机关商品和服务支出 | 461.34 | 346.34 | 346.34 |
|
|
|
| 115.00 | 115.00 |
|
|
|
|
50201 | 办公经费 | 267.71 | 152.71 | 152.71 |
|
|
|
| 115.00 | 115.00 |
|
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|
50205 | 委托业务费 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |
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50206 | 公务接待费 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
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|
50208 | 公务用车运行维护费 | 11.55 | 11.55 | 11.55 |
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50299 | 其他商品和服务支出 | 2.07 | 2.07 | 2.07 |
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505 | 对事业单位经常性补助 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
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50502 | 商品和服务支出 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
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509 | 对个人和家庭的补助 | 11.14 | 11.14 | 11.14 |
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50901 | 社会福利和救助 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
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50905 | 离退休费 | 9.42 | 9.42 | 9.42 |
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50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.08 | 1.08 | 1.08 |
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支出经济分类预算表（部门预算） | ||||||||||||||
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表12 |
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单位名称：本溪市水务局本级 | 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
| 合计 | 786.23 | 671.23 | 671.23 |
|
|
|
| 115.00 | 115.00 |
|
|
|
|
301 | 工资福利支出 | 313.72 | 313.72 | 313.72 |
|
|
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30101 | 基本工资 | 104.91 | 104.91 | 104.91 |
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30102 | 津贴补贴 | 64.42 | 64.42 | 64.42 |
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30103 | 奖金 | 60.55 | 60.55 | 60.55 |
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|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.08 | 31.08 | 31.08 |
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30109 | 职业年金缴费 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
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30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.79 | 16.79 | 16.79 |
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|
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
|
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|
30113 | 住房公积金 | 27.61 | 27.61 | 27.61 |
|
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|
|
302 | 商品和服务支出 | 461.37 | 346.37 | 346.37 |
|
|
|
| 115.00 | 115.00 |
|
|
|
|
30201 | 办公费 | 204.46 | 89.46 | 89.46 |
|
|
|
| 115.00 | 115.00 |
|
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|
|
30206 | 电费 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|
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30207 | 邮电费 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
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30208 | 取暖费 | 38.40 | 38.40 | 38.40 |
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30211 | 差旅费 | 2.43 | 2.43 | 2.43 |
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30217 | 公务接待费 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
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30227 | 委托业务费 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |
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30228 | 工会经费 | 3.43 | 3.43 | 3.43 |
|
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|
30231 | 公务用车运行维护费 | 11.55 | 11.55 | 11.55 |
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|
30239 | 其他交通费用 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
|
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|
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.07 | 2.07 | 2.07 |
|
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303 | 对个人和家庭的补助 | 11.14 | 11.14 | 11.14 |
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30302 | 退休费 | 9.42 | 9.42 | 9.42 |
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30304 | 抚恤金 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
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|
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.08 | 1.08 | 1.08 |
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债务支出预算表 | ||||||||||||||
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表13 |
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单位名称：本溪市水务局本级 | 单位:万元 | |||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 |
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政府采购支出预算表 | ||||||||||||||
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表14 |
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单位名称：本溪市水务局本级 | 单位:万元 | |||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 |
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政府购买服务支出预算表 | ||||||||||||||||
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表15 |
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单位名称：本溪市水务局本级 | 单位:万元 | |||||||||||||||
单位名称 | 支出功能分类（类级） | 购买服务项目名称 | 购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称） | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||
合计 |
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部门（单位）整体绩效目标表 | |||||||
表16 |
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| 单位：万元 |
部门（单位）名称 | 034001本溪市水务局本级-210500000 | ||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况 | |||||
基本支出人员经费（保工资） | 254.98 | ||||||
基本支出人员经费（刚性） | 69.88 | ||||||
基本支出公用经费（保工资） | 19.00 | ||||||
基本支出公用经费（保运转） | 67.37 | ||||||
年度绩效目标 | 保障机关持续。稳定运转。 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2025-12 | |
综合管理水平 |
| 管理规范 |
| 2025-12 | |||
整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2025-12 | ||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 2025-12 | |||
总体工作完成率 | = | 100 | % | 2025-12 | |||
预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2025-12 | |
预算调整率 | <= | 5 | % | 2025-12 | |||
预算执行率 | = | 100 | % | 2025-12 | |||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2025-12 | |
预算监督管理 | 预决算公开情况 |
| 全部公开 |
| 2025-12 | ||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |
| 管理规范 |
| 2025-12 | ||
预算支出管理规范性 |
| 管理规范 |
| 2025-12 | |||
财务管理 | 内控制度有效性 |
| 制度有效 |
| 2025-12 | ||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2025-12 | ||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | <= | 0 | 次 | 2025-12 | ||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2025-12 | |
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2025-12 | |||
社会效应 | 生态效益 | 水质评价 |
| 稳步提升 |
| 2025-12 | |
服务对象满意度 | 机关工作人员满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
社会公众满意度 | 职工群众满意率 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
可持续性 | 体制机制改革 | 建立完善防汛抗旱工作机制 |
| 制度完善 |
| 2025-12 | |
内控制度完善提升 |
| 完善提升 |
| 2025-12 | |||
部门预算项目（政策）绩效目标表 | |||||||
表17 |
|
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| 单位：万元 | |
项目(政策)名称 | “大禹杯（河湖湾长制）”竞赛和水利建设质量考评奖补资金 | ||||||
主管部门 | 本溪市水务局 | 实施单位 | 本溪市水务局本级 | ||||
预算资金情况 | 195.00 | ||||||
总体目标 | 水利规划和前期工作顺利开展；水利建设质量监督检查和检测工作顺利开展。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 完成项目数量 | >= | 1 | 个 | 2025-12 | |
参加培训人员到课率 | >= | 90 | % | 2025-12 | |||
质量指标 | 计划工作完成率 | >= | 90 | % | 2025-12 | ||
项目合格率 | >= | 90 | % | 2025-12 | |||
时效指标 | 完成项目活动及时率 | >= | 90 | % | 2025-12 | ||
成本指标 | 概算执行率 | >= | 90 | % | 2025-12 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 |
| 有效促进 |
| 2025-12 | |
社会效益指标 | 保障防汛抗旱工作有序开展 |
| 有效保障 |
| 2025-12 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | >= | 90 | % | 2025-12 | |
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项目(政策)名称 | 受威胁人员转移安置工作经费 | ||||||
主管部门 | 本溪市水务局 | 实施单位 | 本溪市水务局本级 | ||||
预算资金情况 | 100.00 | ||||||
总体目标 | 在防御全市强降雨过程中，实施受威胁人员转移安置工作，做到应转尽转。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 经费足额保障率 | >= | 95 | % | 2025-12 | |
**工作目标完成情况 | >= | 95 | % | 2025-12 | |||
质量指标 | 符合条件对象覆盖率 | >= | 95 | % | 2025-12 | ||
防汛抢险队伍演练参与率 | = | 100 | % | 2025-12 | |||
时效指标 | 完成项目活动及时率 | >= | 95 | % | 2025-12 | ||
成本指标 | 成本控制率 | <= | 95 | % | 2025-12 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济损失挽回率 | >= | 95 | % | 2025-12 | |
社会效益指标 | 人民幸福指数提升 |
| 有效提升 |
| 2025-12 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助人员满意度 | >= | 95 | % | 2025-12 | |
社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 95 | % | 2025-12 | ||
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项目(政策)名称 | 专项业务三方评审鉴定费 | ||||||
主管部门 | 本溪市水务局 | 实施单位 | 本溪市水务局本级 | ||||
预算资金情况 | 80.00 | ||||||
总体目标 | 委托业务按要求高质量完成，符合相关标准和合同约定，验收通过率达90%以上。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 数据分析报告 | >= | 1 | 个 | 2025-12 | |
完成规划报告数量 | = | 1 | 个 | 2025-12 | |||
质量指标 | 完工项目验收合格率 | >= | 95 | % | 2025-12 | ||
工作计划（实施方案）达成率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
时效指标 | 项目实施及时率 | >= | 95 | % | 2025-12 | ||
成本指标 | 项目单价控制率 | <= | 100 | % | 2025-12 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 提高水资源利用率 |
| 提高 |
| 2025-12 | |
社会效益指标 | 提升基本公共服务水平 |
| 有效提升 |
| 2025-12 | ||
生态效益指标 | 改善农村人居环境 |
| 有效改善 |
| 2025-12 | ||
可持续影响指标 | 保障水平可持续性 |
| 持续保障 |
| 2025-12 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | >= | 95 | % | 2025-12 | |
社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 95 | % | 2025-12 | ||
部门管理专项资金预算表 | ||||
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表18 |
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单位名称：本溪市水务局本级 |
| 单位：万元 | ||
项 目 | 总计 | 已分配数 | 未分配数 | |
合 计 |
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