| 索引号： | bxsswj-2026-00016 | 发布机构： | 本溪市水务局 |
| 信息名称： | 本溪市水务事务服务中心2026年度部门预算 | 主题分类： | 预算 |
| 发布日期： | 2026-02-05 | 成文日期： | 2026-02-05 |
| 废止日期： | 文 号： | ||
| 关键词： | |||
本溪市水务事务服务中心2026年度部门预算
本溪市水务事务服务中心
2026年度部门预算
目 录
第一部分 部门预算公开管理文件
第二部分 本溪市水务事务服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第三部分 本溪市水务事务服务中心
2025年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 2025年本溪市水务事务服务中心
部门预算批复表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表（政府预算）
十二、支出经济分类预算表（部门预算）
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
十八、部门管理专项资金预算表
第一部分 部门预算公开管理文件
《关于印发<本溪市水务事务服务中心部门预决算信息公开管理办法（试行）>的通知》(本水中发〔2023〕1号)
本溪市水务事务服务中心部门预决算信息公开管理办法（试行）
第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合我中心实际，制定本办法。
第二条 本办法适用于本溪市水务事务服务中心部门预决算信息公开管理。
第三条 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。
第四条 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。
第五条 水务中心服务保障部负责我中心部门预决算信息公开工作，履行下列职责：
（一）制定我中心部门预决算信息公开的工作方案；
（二）按规定公开我中心部门预决算信息；
（三）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。
第六条 部门预决算信息公开内容包括：
（一）部门文件。部门预决算信息公开管理办法。
（二）部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情况。
（三）预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。
（四）情况说明。包括预决算年度收支、事业运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。
（五）名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。
第七条 部门预决算信息在本溪市水务局门户网站“财政预决算”专栏公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。
第八条 经市财政局批复的部门预决算及报表，应当在批复后20 日内公开。
第九条 本办法自印发之日起实行。
第二部分 本溪市水务事务服务中心概况
一、部门职责
（一）为全市水利工程建设、水旱灾害防御、水库移民、河务、水土保持、水资源、河长制、农村水利、水政监察、水利工程质量与安全监督等有关政策法规、规划计划、实施方案、技术标准研究起草评估及实施提供技术支持和服务保障。
（二）承担市河长制办公室、市水库移民工作领导小组办公室、农田基本建设大禹杯竞赛领导小组办公室等工作机构日常事务性工作。
（三）为全市水利工程建设、水旱灾害防御、水库移民、河务、水土保持、水资源、河长制、农村水利、水政监察、水利工程质量与安全监督等工作提供技术支持和服务保障。
（四）负责农村饮水安全工程水质检测、水土保持技术推广、水土流失动态监测及预报等服务工作；负责全市各类水务管理人员业务培训工作。
（五）负责本溪市太子河景区建设管理工作。
（六）承担市本级水利项目的建设管理工作。
（七）根据法律法规授权和水行政部门委托，依法查处各类水事违法行为，依法实施行政处罚和行政措施。
（八）负责市级水利规划及重点水利工程建设项目技术审核工作。
（九）承担市委、市政府、市水务局交办的其他任务。
二、机构设置
本单位纳入本溪市水务局2026年部门预算编制范围的二级预算单位
第三部分 本溪市水务事务服务中心2026年部门预算情况说明
一、综合预算收支指标情况
（一）收入预算4287.67万元，其中：
1.一般公共预算拨款收入2439.07万元；
2.政府性基金预算拨款收入0万元；
3.国有资本经营预算拨款收入0万元；
4.财政专户管理资金收入0万元；
5.单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；
6.上年结转结余1848.60万元，其中：上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。
（二）支出预算4287.67万元，其中：
1.基本支出2166.27万元；
2.项目支出2121.40万元。
在支出预算中：债务支出0万元；政府采购支出40万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共6个，涉及资金1944.33万元。
2026年预算收支比上年减少4072.08万元，增减变化的主要原因为结转资金减少。
二、部门管理专项资金情况
2026年，本溪市水务事务服务中心管理专项资金共0个，涉及资金0万元。
三、机关（事业）运行经费安排情况
2026年，本溪市水务事务服务中心运行经费预算为251.18万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、政府采购情况
2026年本溪市水务事务服务中心安排政府采购预算40万元，具体为：货物40万元。
五、“三公”经费预算情况
2026年，本溪市水务事务服务中心财政拨款预算安排的“三公”经费预算为12万元，比上年减少2.43万元，下降16.84%。其中：
1.因公出国（境）费0万元，与上年持平。
2.公务接待费0万元，比上年减少0.57万元，下降100%。主要原因为往年费用未支出，进行减少。
3.公务用车购置及运行费12万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平。公务用车运行费12万元，比上年减少1.86万元，下降15.5%），比上年减少1.86万元，下降15.5%。主要原因为车辆运行维护预算标准减少。
财政拨款预算“三公”经费支出表
单位：万元
项目 | 金额 | |
2025年 | 2026年 | |
合计 | 14.43 | 12.00 |
1、因公出国（境）费 | 0 | 0 |
2、公务接待费 | 0.57 | 0 |
3、公务用车购置及运行费 | 13.86 | 12.00 |
其中：公务用车购置费 | 0 | 0 |
公务用车运行费 | 13.86 | 12.00 |
六、国有资产占用情况
本溪市水务事务服务中心2026年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备2台，单位价值100万元以上的专用设备1台。
七、预算绩效目标情况
根据预算绩效管理要求，本溪市水务事务服务中心2026年应编制单位整体绩效目标共1个，实际编制单位整体绩效目标共1个，编制单位整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2026年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共6个，涉及资金1944.33万元，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共6个，涉及资金1944.33万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.一般公共预算收入：主要包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。
3.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
6.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括人员类项目支出和公用经费类项目支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括特定目标类项目支出和其他运转类项目支出。
8.机关（事业）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
10.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
12.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。国家机关、事业单位和团体组织的采购项目既使用财政性资金又使用非财政性资金的，使用财政性资金采购的部分，适用政府采购法及政府采购法实施条例；财政性资金与非财政性资金无法分割采购的，统一适用政府采购法及政府采购法实施条例。
17.政府购买服务：指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
18.绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出目标和效果。按照预算形式划分，绩效目标分为部门（单位）整体绩效目标、项目绩效目标。部门（单位）整体绩效目标是指市直部门（单位）按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期实现的产出和效果；项目绩效目标是指项目在一定期限内预期达到的产出和效果。
19.绩效目标管理：指以绩效目标为对象，以绩效目标的编制、审核、批复、调整和应用等为主要内容所开展的预算管理活动。
第五部分 2025年本溪市水务事务服务中心部门预算批复表
收支预算总表 | |||
表1 | |||
部门名称：本溪市水务局 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 2,439.07 | 一、社会保障和就业支出 | 252.92 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、卫生健康支出 | 90.84 | |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、农林水支出 | 2,166.41 | |
四、财政专户管理资金收入 | 四、住房保障支出 | 172.97 | |
五、单位资金收入 | 五、其他支出 | 1,604.53 | |
（一）事业收入 | |||
（二）事业单位经营收入 | |||
（三）上级补助收入 | |||
（四）附属单位上缴收入 | |||
（五）其他收入 | |||
本年收入合计 | 2,439.07 | 本年支出合计 | 4,287.67 |
上年结转结余 | 1,848.60 | 年终结转结余 | |
收 入 总 计 | 4,287.67 | 支 出 总 计 | 4,287.67 |
收入预算总表 | |||||||||||||||||||
表2 | |||||||||||||||||||
部门名称：本溪市水务局 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||
单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||||
小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||||
合计 | 4,287.67 | 2,439.07 | 2,439.07 | 1,848.60 | 244.07 | 1,604.53 | |||||||||||||
本溪市水务事务服务中心 | 4,287.67 | 2,439.07 | 2,439.07 | 1,848.60 | 244.07 | 1,604.53 | |||||||||||||
支出预算总表 | ||||||
表3 | ||||||
部门名称：本溪市水务局 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 4,287.67 | 2,166.27 | 1,915.09 | 251.18 | 2,121.40 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 252.92 | 252.92 | 252.92 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 249.41 | 249.41 | 249.41 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 23.99 | 23.99 | 23.99 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 168.78 | 168.78 | 168.78 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 56.64 | 56.64 | 56.64 | ||
20808 | 抚恤 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | ||
2080802 | 伤残抚恤 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | ||
210 | 卫生健康支出 | 90.84 | 90.84 | 90.84 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 90.84 | 90.84 | 90.84 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 90.84 | 90.84 | 90.84 | ||
213 | 农林水支出 | 2,166.41 | 1,649.54 | 1,398.36 | 251.18 | 516.87 |
21303 | 水利 | 2,166.41 | 1,649.54 | 1,398.36 | 251.18 | 516.87 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 1,679.54 | 1,649.54 | 1,398.36 | 251.18 | 30.00 |
2130306 | 水利工程运行与维护 | 133.00 | 133.00 | |||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 3.00 | 3.00 | |||
2130312 | 水质监测 | 30.00 | 30.00 | |||
2130314 | 防汛 | 111.12 | 111.12 | |||
2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 50.00 | 50.00 | |||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 47.75 | 47.75 | |||
2130335 | 农村供水 | 27.00 | 27.00 | |||
2130399 | 其他水利支出 | 85.00 | 85.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 172.97 | 172.97 | 172.97 | ||
22102 | 住房改革支出 | 172.97 | 172.97 | 172.97 | ||
2210201 | 住房公积金 | 165.48 | 165.48 | 165.48 | ||
2210203 | 购房补贴 | 7.49 | 7.49 | 7.49 | ||
229 | 其他支出 | 1,604.53 | 1,604.53 | |||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,604.53 | 1,604.53 | |||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,604.53 | 1,604.53 | |||
财政拨款收支预算总表 | |||
表4 | |||
部门名称：本溪市水务局 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、本年收入 | 2,439.07 | 一、本年支出 | 4,287.67 |
（一）一般公共预算拨款收入 | 2,439.07 | (一)社会保障和就业支出 | 252.92 |
（二）政府性基金预算拨款收入 | (二)卫生健康支出 | 90.84 | |
（三）国有资本经营预算拨款收入 | (三)农林水支出 | 2,166.41 | |
二、上年结转 | 1,848.60 | (四)住房保障支出 | 172.97 |
（一）一般公共预算拨款收入 | 244.07 | (五)其他支出 | 1,604.53 |
（二）政府性基金预算拨款收入 | 1,604.53 | ||
（三）国有资本经营预算拨款收入 | |||
二、年终结转结余 | |||
收 入 总 计 | 4,287.67 | 支 出 总 计 | 4,287.67 |
一般公共预算支出表 | ||||||
表5 | ||||||
部门名称：本溪市水务局 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 2,439.07 | 2,166.27 | 1,915.09 | 251.18 | 272.80 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 252.92 | 252.92 | 252.92 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 249.41 | 249.41 | 249.41 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 23.99 | 23.99 | 23.99 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 168.78 | 168.78 | 168.78 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 56.64 | 56.64 | 56.64 | ||
20808 | 抚恤 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | ||
2080802 | 伤残抚恤 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | ||
210 | 卫生健康支出 | 90.84 | 90.84 | 90.84 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 90.84 | 90.84 | 90.84 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 90.84 | 90.84 | 90.84 | ||
213 | 农林水支出 | 1,922.34 | 1,649.54 | 1,398.36 | 251.18 | 272.80 |
21303 | 水利 | 1,922.34 | 1,649.54 | 1,398.36 | 251.18 | 272.80 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 1,679.54 | 1,649.54 | 1,398.36 | 251.18 | 30.00 |
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 3.00 | 3.00 | |||
2130312 | 水质监测 | 30.00 | 30.00 | |||
2130314 | 防汛 | 81.00 | 81.00 | |||
2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 50.00 | 50.00 | |||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 13.80 | 13.80 | |||
2130399 | 其他水利支出 | 65.00 | 65.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 172.97 | 172.97 | 172.97 | ||
22102 | 住房改革支出 | 172.97 | 172.97 | 172.97 | ||
2210201 | 住房公积金 | 165.48 | 165.48 | 165.48 | ||
2210203 | 购房补贴 | 7.49 | 7.49 | 7.49 | ||
一般公共预算基本支出表 | ||||
表6 | ||||
部门名称：本溪市水务局 | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 2,166.27 | 1,915.09 | 251.18 | |
301 | 工资福利支出 | 1,850.18 | 1,850.18 | |
30101 | 基本工资 | 690.75 | 690.75 | |
30102 | 津贴补贴 | 158.15 | 158.15 | |
30107 | 绩效工资 | 352.51 | 352.51 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 168.78 | 168.78 | |
30109 | 职业年金缴费 | 56.64 | 56.64 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 90.84 | 90.84 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.22 | 5.22 | |
30113 | 住房公积金 | 165.48 | 165.48 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 161.81 | 161.81 | |
302 | 商品和服务支出 | 251.18 | 251.18 | |
30201 | 办公费 | 16.00 | 16.00 | |
30205 | 水费 | 2.50 | 2.50 | |
30206 | 电费 | 12.00 | 12.00 | |
30207 | 邮电费 | 3.00 | 3.00 | |
30208 | 取暖费 | 0.87 | 0.87 | |
30209 | 物业管理费 | 53.39 | 53.39 | |
30211 | 差旅费 | 14.54 | 14.54 | |
30213 | 维修（护）费 | 2.00 | 2.00 | |
30228 | 工会经费 | 17.46 | 17.46 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 12.00 | 12.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 40.92 | 40.92 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 76.50 | 76.50 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 64.91 | 64.91 | |
30302 | 退休费 | 57.00 | 57.00 | |
30304 | 抚恤金 | 3.51 | 3.51 | |
30305 | 生活补助 | 3.50 | 3.50 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.90 | 0.90 | |
财政拨款预算“三公”经费支出表 | |||||
表7 | |||||
部门名称：本溪市水务局 | 单位：万元 | ||||
“三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
12.00 | 12.00 | 12.00 | |||
政府性基金预算支出表 | ||||
表8 | ||||
部门名称：本溪市水务局 | 单位：万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
项目支出预算表 | ||||||||||||||
表9 | ||||||||||||||
部门名称：本溪市水务局 | 单位：万元 | |||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 2,121.40 | 272.80 | 272.80 | 1,848.60 | 244.07 | 1,604.53 | ||||||||
本溪市水务事务服务中心 | 2,121.40 | 272.80 | 272.80 | 1,848.60 | 244.07 | 1,604.53 | ||||||||
物资储备及轮换经费 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | |||||||||||
专项业务三方评审鉴定费 | 76.80 | 76.80 | 76.80 | |||||||||||
水利发展资金 | 33.95 | 33.95 | 33.95 | |||||||||||
水利工程运行与维护 | 143.12 | 143.12 | 143.12 | |||||||||||
新增债券发行资金 | 145.95 | 145.95 | 145.95 | |||||||||||
城乡供水一体化新增债券资金 | 1,458.58 | 1,458.58 | 1,458.58 | |||||||||||
水利工程质量与安全监督专项资金 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | |||||||||||
城市绿化管护作业费 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | |||||||||||
支出功能分类预算表 | |||||||||||||||
表10 | |||||||||||||||
部门名称：本溪市水务局 | 单位:万元 | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
合计 | 4,287.67 | 2,439.07 | 2,439.07 | 1,848.60 | 244.07 | 1,604.53 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 252.92 | 252.92 | 252.92 | |||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 249.41 | 249.41 | 249.41 | |||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 23.99 | 23.99 | 23.99 | |||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 168.78 | 168.78 | 168.78 | |||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 56.64 | 56.64 | 56.64 | |||||||||||
20808 | 抚恤 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | |||||||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | |||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 90.84 | 90.84 | 90.84 | |||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 90.84 | 90.84 | 90.84 | |||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 90.84 | 90.84 | 90.84 | |||||||||||
213 | 农林水支出 | 2,166.41 | 1,922.34 | 1,922.34 | 244.07 | 244.07 | |||||||||
21303 | 水利 | 2,166.41 | 1,922.34 | 1,922.34 | 244.07 | 244.07 | |||||||||
2130304 | 水利行业业务管理 | 1,679.54 | 1,679.54 | 1,679.54 | |||||||||||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 133.00 | 133.00 | 133.00 | |||||||||||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||
2130312 | 水质监测 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||
2130314 | 防汛 | 111.12 | 81.00 | 81.00 | 30.12 | 30.12 | |||||||||
2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |||||||||||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 47.75 | 13.80 | 13.80 | 33.95 | 33.95 | |||||||||
2130335 | 农村供水 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | |||||||||||
2130399 | 其他水利支出 | 85.00 | 65.00 | 65.00 | 20.00 | 20.00 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 172.97 | 172.97 | 172.97 | |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 172.97 | 172.97 | 172.97 | |||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 165.48 | 165.48 | 165.48 | |||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 7.49 | 7.49 | 7.49 | |||||||||||
229 | 其他支出 | 1,604.53 | 1,604.53 | 1,604.53 | |||||||||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,604.53 | 1,604.53 | 1,604.53 | |||||||||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,604.53 | 1,604.53 | 1,604.53 | |||||||||||
支出经济分类预算表（政府预算） | |||||||||||||||
表11 | |||||||||||||||
部门名称：本溪市水务局 | 单位:万元 | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
合计 | 4,287.67 | 2,439.07 | 2,439.07 | 1,848.60 | 244.07 | 1,604.53 | |||||||||
505 | 对事业单位经常性补助 | 2,618.23 | 2,374.16 | 2,374.16 | 244.07 | 244.07 | |||||||||
50501 | 工资福利支出 | 1,850.18 | 1,850.18 | 1,850.18 | |||||||||||
50502 | 商品和服务支出 | 768.05 | 523.98 | 523.98 | 244.07 | 244.07 | |||||||||
509 | 对个人和家庭的补助 | 64.91 | 64.91 | 64.91 | |||||||||||
50901 | 社会福利和救助 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | |||||||||||
50905 | 离退休费 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | |||||||||||
50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |||||||||||
599 | 其他支出 | 1,604.53 | 1,604.53 | 1,604.53 | |||||||||||
59999 | 其他支出 | 1,604.53 | 1,604.53 | 1,604.53 | |||||||||||
支出经济分类预算表（部门预算） | ||||||||||||||||
表12 | ||||||||||||||||
部门名称：本溪市水务局 | 单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||
合计 | 4,287.67 | 2,439.07 | 2,439.07 | 1,848.60 | 244.07 | 1,604.53 | ||||||||||
301 | 工资福利支出 | 1,850.18 | 1,850.18 | 1,850.18 | ||||||||||||
30101 | 基本工资 | 690.75 | 690.75 | 690.75 | ||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 158.15 | 158.15 | 158.15 | ||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 352.51 | 352.51 | 352.51 | ||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 168.78 | 168.78 | 168.78 | ||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 56.64 | 56.64 | 56.64 | ||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 90.84 | 90.84 | 90.84 | ||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.22 | 5.22 | 5.22 | ||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 165.48 | 165.48 | 165.48 | ||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 161.81 | 161.81 | 161.81 | ||||||||||||
302 | 商品和服务支出 | 768.05 | 523.98 | 523.98 | 244.07 | 244.07 | ||||||||||
30201 | 办公费 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | ||||||||||||
30205 | 水费 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | ||||||||||||
30206 | 电费 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | ||||||||||||
30207 | 邮电费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||||
30208 | 取暖费 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | ||||||||||||
30209 | 物业管理费 | 53.39 | 53.39 | 53.39 | ||||||||||||
30211 | 差旅费 | 14.54 | 14.54 | 14.54 | ||||||||||||
30213 | 维修(护)费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||
30227 | 委托业务费 | 471.87 | 227.80 | 227.80 | 244.07 | 244.07 | ||||||||||
30228 | 工会经费 | 17.46 | 17.46 | 17.46 | ||||||||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | ||||||||||||
30239 | 其他交通费用 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | ||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 121.50 | 121.50 | 121.50 | ||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 64.91 | 64.91 | 64.91 | ||||||||||||
30302 | 退休费 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | ||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | ||||||||||||
30305 | 生活补助 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | ||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | ||||||||||||
399 | 其他支出 | 1,604.53 | 1,604.53 | 1,604.53 | ||||||||||||
39999 | 其他支出 | 1,604.53 | 1,604.53 | 1,604.53 | ||||||||||||
债务支出预算表 | ||||||||||||||||
表13 | ||||||||||||||||
部门名称：本溪市水务局 | 单位:万元 | |||||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||
合计 | ||||||||||||||||
政府采购支出预算表 | ||||||||||||||||
表14 | ||||||||||||||||
部门名称：本溪市水务局 | 单位:万元 | |||||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||
合计 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |||||||||||||
本溪市水务事务服务中心 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |||||||||||||
项目支出 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |||||||||||||
物资储备及轮换经费 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |||||||||||||
政府购买服务支出预算表 | ||||||||||||||||||
表15 | ||||||||||||||||||
部门名称：本溪市水务局 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
单位名称 | 支出功能分类（类级） | 购买服务项目名称 | 购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称） | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||
合计 | ||||||||||||||||||
部门（单位）整体绩效目标表 | |||||||
表16 | 单位：万元 | ||||||
部门（单位）名称 | 034003本溪市水务事务服务中心-210500000 | ||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况 | |||||
基本支出人员经费（保工资） | 1,517.85 | ||||||
基本支出人员经费（刚性） | 397.24 | ||||||
基本支出公用经费（保工资） | 40.92 | ||||||
基本支出公用经费（保运转） | 210.26 | ||||||
年度绩效目标 | 保障各部门正常运转，人员正常工作。完成水利工程建设、防汛抗旱、水资源管理、河道治理、水库移民后期扶持、农村饮水安全等服务保障工作。 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2026-12 | |
综合管理水平 | 管理规范 | 2026-12 | |||||
整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2026-12 | ||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 2026-12 | |||
总体工作完成率 | = | 100 | % | 2026-12 | |||
预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2026-12 | |
预算调整率 | <= | 5 | % | 2026-12 | |||
预算执行率 | = | 100 | % | 2026-12 | |||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2026-12 | |
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 2026-12 | ||||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 2026-12 | ||||
预算支出管理规范性 | 管理规范 | 2026-12 | |||||
财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 2026-12 | ||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2026-12 | ||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | <= | 0 | 次 | 2026-12 | ||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2026-12 | |
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2026-12 | |||
社会效应 | 社会效益 | 水土保持重点工程任务完成率 | >= | 95 | % | 2026-12 | |
生态效益 | 重点治理水土流失面积 | >= | 15 | 平方公里 | 2026-12 | ||
主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | >= | 90 | % | 2026-12 | ||
可持续性 | 体制机制改革 | 建立完善防汛抗旱工作机制 | 完善 | 2026-12 | |||
完善内控制度 | 完善 | 2026-12 | |||||
部门预算项目（政策）绩效目标表 | |||||||
表17 | 单位：万元 | ||||||
项目(政策)名称 | 物资储备及轮换经费 | ||||||
主管部门 | 本溪市水务局 | 实施单位 | 本溪市水务事务服务中心 | ||||
预算资金情况 | 86.00 | ||||||
总体目标 | 保障2026年安全度汛。保障防汛物资储备库安全运转，确保应急期用的上、好使用。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 救灾物资储备品种 | >= | 20 | 种 | 2026-12 | |
防汛物资采购计划完成率 | >= | 90 | % | 2026-12 | |||
防汛抗旱物资维修保养目标完成情况 | >= | 1 | 次 | 2026-12 | |||
质量指标 | 保障防汛抗旱物资仓库正常运行 | 正常 | 2026-12 | ||||
防汛抗旱物资验收合格率 | >= | 100 | % | 2026-12 | |||
时效指标 | 资金拨付及时率 | = | 100 | % | 2026-12 | ||
成本指标 | 成本控制率 | <= | 90 | % | 2026-12 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 储备仓库应急处突能力提升 | 良好 | 2026-12 | |||
储备仓库应急处突能力 | 良好 | 2026-12 | |||||
保障防汛抗旱工作有序开展 | 完成 | 2026-12 | |||||
发挥防汛抗旱作用 | 完成 | 2026-12 | |||||
项目(政策)名称 | 专项业务三方评审鉴定费 | ||||||
主管部门 | 本溪市水务局 | 实施单位 | 本溪市水务事务服务中心 | ||||
预算资金情况 | 76.80 | ||||||
总体目标 | 1.完成涉水事务技术审查工作、质量监督检测工作。2.清晰呈现水资源供需平衡与水质状况，保障群众知情权与参与权。3.对全市水库移民扶持资金预算执行情况进行客观公正评价。4.民生保障、社会稳定与乡村振兴的系统性工程。让农村居民喝上“放心水”，为农村地区的稳定发展与民生幸福保驾护航。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 涉河建设项目、河湖相关规划 | = | 2 | 个 | 2026-12 | |
水利建设质量奖补（个） | = | 1 | 个 | 2026-12 | |||
质量指标 | 水利工程质量安全监督和抽样检测合格率 | >= | 90 | % | 2026-12 | ||
项目质量验收合格率 | = | 100 | % | 2026-12 | |||
时效指标 | 工作进度及时率 | >= | 100 | % | 2026-12 | ||
成本指标 | 审查专家单价控制情况 | <= | 1000 | 元/天·人 | 2026-12 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 经费使用效益 | 良好 | 2026-12 | |||
社会效益指标 | 有效推进项目实现预期效益 | 良好 | 2026-12 | ||||
有效推进监管项目实现预期效益 | >= | 90 | % | 2026-12 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受到影响的群体或个人满意度 | >= | 98 | % | 2026-12 | |
政府及部门满意度 | >= | 100 | % | 2026-12 | |||
项目(政策)名称 | 新增债券发行资金 | ||||||
主管部门 | 本溪市水务局 | 实施单位 | 本溪市水务事务服务中心 | ||||
预算资金情况 | 145.95 | ||||||
总体目标 | 本溪市城市应急备用水源工程工程年度目标为新建拦河坝，采用橡胶坝结构型式，拦河蓄水，蓄水总高度3.5m，拦河坝总长230.4m；新建引水渠总长1.345km。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 工程尾款支付完成率 | = | 100 | % | 2025-12 | |
项目资金支持项目个数 | >= | 1 | 个 | 2025-12 | |||
质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | >= | 99 | % | 2025-12 | ||
完工项目验收合格率 | >= | 99 | % | 2025-12 | |||
时效指标 | 工程进度达标率 | >= | 80 | % | 2025-12 | ||
成本指标 | 项目投资成本控制率 | <= | 100 | % | 2025-12 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 环境效果 | 提高 | 2025-12 | |||
生态效益指标 | 工程环保达标 | 达标 | 2025-12 | ||||
可持续影响指标 | 保障生态环境持续恢复 | 保障持续恢复 | 2025-12 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管单位满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 | |
社会公众满意度指标 | 服务群众满意度 | >= | 90 | % | 2025-12 | ||
项目(政策)名称 | 城乡供水一体化新增债券资金 | ||||||
主管部门 | 本溪市水务局 | 实施单位 | 本溪市水务事务服务中心 | ||||
预算资金情况 | 1,458.58 | ||||||
总体目标 | 1.主要建设工程：本工程按照区域建设输水管道、泵站、村内管道及室内水表等，并在管道适当位置设置水量、水压监控仪表。 2.设备及附属设施：铺设市政输水管道全长约59.92km，管径为DN80-DN200，为明山区4个乡镇，26个村屯共30705人输送优质自来水。在明山区适当位置建设水箱水池泵站4座，一体化泵站（无负压）21座。对村内配水管网进行改造，改造入户至水龙头，管径为DN20-DN150，全长554.662km。街区敷设的管道DN100及以上管材采用球墨铸铁管，其它为PE100材质，户内管道为PPR材质。对上述26个村屯共计9335户进行超声波远传NB表更换。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 项目资金支持项目个数 | >= | 1 | 个 | 2025-12 | |
农村供水工程建设完工率 | >= | 80 | % | 2025-12 | |||
质量指标 | 完工验收合格率 | >= | 99 | % | 2025-12 | ||
工程验收合格率 | >= | 99 | % | 2025-12 | |||
时效指标 | 工程进度达标率 | >= | 99 | % | 2025-12 | ||
成本指标 | 项目成本控制率 | <= | 100 | % | 2025-12 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障农村居民饮水安全 | 提高 | 2025-12 | |||
生态效益指标 | 工程环保达标 | 达标 | 2025-12 | ||||
满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 服务群众满意度 | >= | 90 | % | 2025-12 | |
项目(政策)名称 | 水利工程质量与安全监督专项资金 | ||||||
主管部门 | 本溪市水务局 | 实施单位 | 本溪市水务事务服务中心 | ||||
预算资金情况 | 67.00 | ||||||
总体目标 | 让农村老百姓能够吃上安全水、放心水。全面提升农村饮水安全工程的建设和管理水平。本溪市市区供水量充足，供水管网敷设到达部分郊区，定期检测和抽检指标达到39项指标，巡检达到12项指标，满足本地区存在风险的非常规指标的检测能力，满足本区域内农村饮水安全工程日常运行及检测需求 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 质量监督检查和检测 | >= | 6 | 次 | 2026-12 | |
水质检测次数 | >= | 1458 | 次 | 2026-12 | |||
质量指标 | 项目无质量问题 | 无问题 | 2026-12 | ||||
时效指标 | 投资完成 | >= | 100 | % | 2026-12 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善农村居民饮用水条件 | 改善 | 2026-12 | |||
可持续影响指标 | 项目良性运行率 | >= | 90 | % | 2026-12 | ||
满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 农村受益居民满意度 | >= | 90 | % | 2026-12 | |
项目(政策)名称 | 城市绿化管护作业费 | ||||||
主管部门 | 本溪市水务局 | 实施单位 | 本溪市水务事务服务中心 | ||||
预算资金情况 | 110.00 | ||||||
总体目标 | 本溪市打造“生态园林城市”、加快建设“新本溪”提供了助力。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 日常巡查河湖长度（不含采砂管理） | >= | 28 | 公里 | 2026-12 | |
河湖“清四乱”（处） | >= | 40 | 处 | 2026-12 | |||
质量指标 | 维修养护项目质量达标率 | >= | 95 | % | 2026-12 | ||
验收合格率 | = | 95 | % | 2026-12 | |||
时效指标 | 维护养护完成及时率 | >= | 98 | % | 2026-12 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 有效降低维护成本 | 降低 | 2026-12 | |||
生态效益指标 | 维护河道生态环境 | 良好 | 2026-12 | ||||
部门管理专项资金预算表 | ||||
表18 | ||||
部门名称：本溪市水务局 | 单位：万元 | |||
项 目 | 总计 | 已分配数 | 未分配数 | |
合 计 | ||||